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农业部2012年部门决算

发布时间:2013-07-18

来源:农业部财务司

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目录

  第一部分 农业部概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 农业部2012年度部门决算表

  一、公共预算收入支出决算总表

  二、公共预算收入决算表

  三、公共预算支出决算表

  四、公共预算财政拨款支出决算表

  五、政府性基金预算收入支出决算表

  第三部分 农业部2012年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 农业部概况

  一、主要职能

  (一)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的法律法规草案,推进农业依法行政。

  (二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  (三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部共同制订实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合财政部组织实施农业综合开发项目。

  (四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

  (五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。制订农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

  (六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

  (七)负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案,签署政府间协议、协定。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担有关国际公约的履约工作。

  (八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  (十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

  (十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷,维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益,负责远洋渔业管理。代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

  (十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

  (十四)承办政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判和农业贸易规则制订,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行。

  (十五)承办国务院交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  根据部门决算编报要求,纳入农业部2012年部门决算编报范围的单位共507个,包括农业部本级和50个二级预算单位(包括农业部农村合作经济经营管理总站、农业部渔业船舶检验局、农业部管理干部学院、中国农业科学院、黑龙江省农垦总局等),以及二级预算单位所属的三级、四级、五级预算单位。

  纳入农业部2012年部门决算编制范围的二级预算单位情况见下表:

序号

单位名称

1

农业部管理干部学院(中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心)

2

中国农垦经济发展中心(农业部南亚热带作物中心)

3

中国绿色食品发展中心

4

农业部人力资源开发中心

5

农业部工程建设服务中心

6

农业部财会服务中心

7

中央农业广播电视学校(农业部农民科技教育培训中心)

8

农业部信息中心

9

全国农业技术推广服务中心

10

农业部国际交流服务中心

11

农业部农村合作经济经营管理总站

12

中国农业电影电视中心

13

全国农业展览馆(中国农业博物馆)

14

农业部农业贸易促进中心

15

农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)

16

农业部科技发展中心

17

农业部优质农产品开发服务中心

18

农业部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心)

19

中国农学会

20

中国饲料工业协会

21

中国农民体育协会

22

农业部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处)

23

中国农业出版社

24

中国农村杂志社

25

农民日报社

26

农业部规划设计研究院

27

农业部农村经济研究中心

28

全国畜牧总站

29

中国兽医药品监察所(农业部兽药评审中心)

30

中国动物卫生与流行病学中心

31

农业部中央山岛动物隔离场

32

农业部农业机械试验鉴定总站

33

农业部农业机械化技术开发推广总站

34

中国农机安全报社

35

农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局)

36

农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局)

37

农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局)

38

农业部渔业船舶检验局(中华人民共和国渔业船舶检验局)

39

全国水产技术推广总站

40

中国水产学会

41

农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心)

42

农业部机关服务局

43

农业部草原监理中心

44

农业部农产品质量安全中心

45

中国动物疫病预防控制中心

46

中国农业科学院

47

中国水产科学研究院

48

中国热带农业科学院

49

黑龙江省农垦总局

50

广东省农垦总局

第二部分 农业部2012年度部门决算表

公共预算收入支出决算总表

                                    公开01表

部门:农业部                               单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款

1

2,549,088.85

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

21.94

二、外交

31

18,394.72

三、事业收入

3

560,095.58

三、国防

32

 

四、经营收入

4

19,683.46

四、公共安全

33

3,119.52

五、附属单位缴款

5

962.35

五、教育

34

26,832.57

六、其他收入

6

867,160.03

六、科学技术

35

657,656.45

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

40,709.23

 

8

 

八、社会保障和就业

37

283,191.79

 

9

 

九、医疗卫生

38

29,256.05

 

10

 

十、节能环保

39

35,351.29

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

4,733.69

 

12

 

十二、农林水事务

41

2,183,343.63

 

13

 

十三、交通运输

42

49.11

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

1,700.00

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 
 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 
 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 
 

18

 

十八、援助其他地区支出

47

 
 

19

 

十九、国土资源气象等事务

48

 
 

20

 

二十、住房保障支出

49

516,873.85

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

50

28,880.01

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 
 

23

 

二十三、其他支出

52

 
 

24

   

53

 

本年收入合计

25

3,997,012.21

本年支出合计

54

3,830,091.90

用事业基金弥补收支差额

26

3,595.12

结余分配

55

44,015.96

上年结转和结余

27

279,440.43

年末结转和结余

56

405,939.90

 

28

   

57

 

合计

29

4,280,047.76

合计

58

4,280,047.76

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27行);54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

  

公共预算收入决算表

 
                   

公开02表

 

部门:农业部

           

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴款

其他收入

 

科目
编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

6

7

8

 

合计

3,997,012.21

2,549,088.85

21.94

560,095.58

19,683.46

962.35

867,160.03

 

202

外交

19,392.02

19,392.02

           

20202

驻外机构

1,140.00

1,140.00

           

20204

国际组织

17,502.02

17,502.02

           

20205

对外合作与交流

265.00

265.00

           

20299

其他外交支出

485.00

485.00

           

204

公共安全

3,119.52

1,970.00

       

1,149.52

 

20402

公安

2,569.52

1,567.00

       

1,002.52

 

20406

司法

550.00

403.00

       

147.00

 

205

教育

24,239.70

19,360.25

 

2,492.49

   

2,386.95

 

20502

普通教育

15,089.39

13,192.80

       

1,896.59

 

2050201

学前教育

3,856.16

2,000.00

       

1,856.16

 

2050203

初中教育

1,003.85

1,000.00

       

3.85

 

2050204

高中教育

972.00

972.00

           

2050205

高等教育

2,254.80

2,254.80

           

2050206

化解农村义务教育债务支出

4,966.00

4,966.00

           

2050299

其他普通教育支出

2,036.58

2,000.00

       

36.58

 

20503

职业教育

6,446.24

5,905.00

 

241.24

   

300.00

 

2050301

初等职业教育

2,300.00

2,000.00

       

300.00

 

2050302

中专教育

2,887.10

2,887.10

           

2050303

技校教育

162.24

   

162.24

       

2050304

职业高中教育

1,017.90

1,017.90

           

2050305

高等职业教育

79.00

   

79.00

       

20505

广播电视教育

2,625.45

262.45

 

2,172.63

   

190.37

 

2050501

广播电视学校

2,625.45

262.45

 

2,172.63

   

190.37

 

2050599

其他广播电视教育支出

               

20508

教师进修及干部继续教育

78.62

   

78.62

       

2050802

干部教育

78.62

   

78.62

       

206

科学技术

679,621.60

403,101.54

1.40

176,267.88

15,051.66

290.00

84,909.13

 

20602

基础研究

46,193.30

41,872.52

0.80

1,022.02

   

3,297.96

 

2060201

机构运行

2,806.90

992.95

0.80

779.66

   

1,033.49

 

2060202

重点基础研究规划

176.00

         

176.00

 

2060203

自然科学基金

811.99

         

811.99

 

2060204

重点实验室及相关设施

36,421.48

36,124.00

 

5.00

   

292.48

 

2060206

专项基础科研

757.00

         

757.00

 

2060299

其他基础研究支出

5,219.93

4,755.57

 

237.36

   

227.00

 

20603

应用研究

463,652.85

225,983.94

0.60

143,748.02

15,051.66

290.00

78,578.63

 

2060301

机构运行

323,054.02

92,792.94

 

142,589.02

15,051.66

290.00

72,330.40

 

2060302

社会公益研究

140,201.83

132,794.00

0.60

1,159.00

   

6,248.23

 

2060303

高技术研究

25.00

25.00

           

2060399

其他应用研究支出

372.00

372.00

           

20604

技术研究与开发

4,225.36

2,800.00

       

1,425.36

 

2060402

应用技术研究与开发

1,072.78

         

1,072.78

 

2060403

产业技术研究与开发

2,800.00

2,800.00

           

2060404

科技成果转化与扩散

240.30

         

240.30

 

2060499

其他技术研究与开发支出

112.28

         

112.28

 

20605

科技条件与服务

49,484.30

48,895.00

       

589.30

 

2060503

科技条件专项

45,565.00

45,565.00

           

2060599

其他科技条件与服务支出

3,919.30

3,330.00

       

589.30

 

20609

科技重大专项

115,565.79

83,050.08

 

31,497.83

   

1,017.87

 

2060901

科技重大专项

115,565.79

83,050.08

 

31,497.83

   

1,017.87

 

20699

其他科学技术支出

500.00

500.00

           

2069999

其他科学技术支出

500.00

500.00

           

207

文化体育与传媒

42,958.28

7,523.88

0.10

31,705.34

   

3,728.95

 

20701

文化

3,715.00

3,600.00

       

115.00

 

2070104

图书馆

3,715.00

3,600.00

       

115.00

 

20702

文物

               

2070205

博物馆

               

20703

体育

               

2070307

体育场馆

               

20704

广播影视

5,921.60

2,094.99

 

1,598.13

   

2,228.48

 

2070499

其他广播影视支出

5,921.60

2,094.99

 

1,598.13

   

2,228.48

 

20705

新闻出版

32,821.68

1,328.89

0.10

30,107.22

   

1,385.47

 

2070505

出版发行

32,821.68

1,328.89

0.10

30,107.22

   

1,385.47

 

2070599

其他新闻出版支出

               

20799

其他文化体育与传媒支出

500.00

500.00

           

2079999

其他文化体育与传媒支出

500.00

500.00

           

208

社会保障和就业

284,038.15

207,012.35

 

6,521.86

   

70,503.94

 

20805

行政事业单位离退休

279,544.87

202,999.07

 

6,521.86

   

70,023.94

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

7,378.94

7,337.69

       

41.25

 

2080502

事业单位离退休

270,901.38

194,444.18

 

6,521.86

   

69,935.34

 

2080503

离退休人员管理机构

1,264.55

1,217.20

       

47.35

 

20807

就业补助

1,013.28

1,013.28

           

2080710

特定就业政策支出

1,013.28

1,013.28

           

20810

社会福利

1,980.00

1,500.00

       

480.00

 

2081002

老年福利

1,980.00

1,500.00

       

480.00

 

20811

残疾人事业

1,500.00

1,500.00

           

2081104

残疾人康复

1,500.00

1,500.00

           

210

医疗卫生

29,056.05

22,393.00

 

222.10

   

6,440.95

 

21002

公立医院

12,408.87

7,002.00

 

222.10

   

5,184.77

 

2100210

行业医院

12,408.87

7,002.00

 

222.10

   

5,184.77

 

21003

基层医疗卫生机构

2,581.54

1,600.00

       

981.54

 

2100302

乡镇卫生院

2,581.54

1,600.00

       

981.54

 

21004

公共卫生

959.63

685.00

       

274.63

 

2100499

其他公共卫生支出

959.63

685.00

       

274.63

 

21005

医疗保障

13,106.00

13,106.00

           

2100508

城镇居民基本医疗保险

13,106.00

13,106.00

           

211

节能环保

35,355.00

25,295.00

       

10,060.00

 

21103

污染防治

22,560.00

12,500.00

       

10,060.00

 

21104

自然生态保护

5,200.00

5,200.00

           

21106

退耕还林

7,595.00

7,595.00

           

212

城乡社区事务

4,733.69

2,370.00

       

2,363.69

 

21203

城乡社区公共设施

4,733.69

2,370.00

       

2,363.69

 

213

农林水事务

2,325,890.63

1,675,615.81

1.50

340,587.56

4,631.80

603.41

304,450.55

 

21301

农业

2,137,470.68

1,526,560.81

1.50

340,587.56

4,631.80

603.41

265,085.60

 

2130101

行政运行

19,049.90

17,169.34

     

243.41

1,637.15

 

2130102

一般行政管理事务

22,488.49

22,488.49

           

2130103

机关服务

12,531.20

799.05

 

7,291.49

470.71

360.00

3,609.95

 

2130104

事业运行

126,562.44

48,058.53

1.50

61,645.51

2,105.71

 

14,751.19

 

2130105

农垦运行

761,362.38

311,354.72

 

267,174.67

2,055.38

 

180,777.61

 

2130106

技术推广与培训

134,795.93

119,505.00

       

15,290.93

 

2130108

病虫害控制

40,511.35

39,709.00

 

4.22

   

798.13

 

2130109

农产品质量安全

70,618.00

70,618.00

           

2130110

执法监管

222,055.18

221,761.00

       

294.18

 

2130111

统计监测与信息服务

34,152.00

34,152.00

           

2130112

农业行业业务管理

14,720.80

14,720.80

           

2130114

对外交流与合作

10,768.94

9,459.45

 

13.37

   

1,296.12

 

2130119

灾害救助

9,035.00

9,035.00

           

2130122

农业生产资料与技术补贴

121,035.18

121,035.00

       

0.18

 

2130123

农业生产保险补贴

100,839.00

100,839.00

           

2130124

农业组织化与产业化经营

3,000.00

3,000.00

           

2130125

农产品加工与促销

6,054.48

4,746.00

       

1,308.48

 

2130126

农村公益事业

221,523.59

206,140.00

       

15,383.59

 

2130135

农业资源保护与利用

42,426.83

41,208.00

 

0.62

   

1,218.21

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

84,189.00

84,189.00

           

2130199

其他农业支出

79,750.99

46,573.43

 

4,457.69

   

28,719.87

 

21302

林业

1,277.00

1,024.00

       

253.00

 

2130212

湿地保护

1,277.00

1,024.00

       

253.00

 

21303

水利

24,800.00

24,800.00

           

2130305

水利工程建设

9,000.00

9,000.00

           

2130310

水土保持

1,000.00

1,000.00

           

2130314

防汛

800.00

800.00

           

2130316

农田水利

14,000.00

14,000.00

           

21305

扶贫

15,138.34

14,300.00

       

838.34

 

2130504

农村基础设施建设

10,077.79

9,700.00

       

377.79

 

2130505

生产发展

4,650.55

4,190.00

       

460.55

 

2130599

其他扶贫支出

410.00

410.00

           

21306

农业综合开发

109,748.21

72,931.00

       

36,817.21

 

2130602

土地治理

98,859.08

67,272.00

       

31,587.08

 

2130603

产业化经营

10,889.13

5,659.00

       

5,230.13

 

21307

农村综合改革

32,456.41

31,000.00

       

1,456.41

 

2130701

对村级一事一议的补助

32,456.41

31,000.00

       

1,456.41

 

21399

其他农林水事务支出

5,000.00

5,000.00

           

2139999

其他农林水事务支出

5,000.00

5,000.00

           

214

交通运输

50.00

50.00

           

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

50.00

50.00

           

215

资源勘探电力信息等事务

1,700.00

1,700.00

           

21502

制造业

1,200.00

1,200.00

           

21505

工业和信息产业监管支出

500.00

500.00

           

221

住房保障支出

517,529.57

138,093.00

18.94

2,298.35

 

68.94

377,050.34

 

22101

保障性安居工程支出

459,284.83

84,635.00

       

374,649.83

 

2210103

棚户区改造

2,208.43

1,033.00

       

1,175.43

 

2210199

其他保障性安居工程支出

457,076.40

83,602.00

       

373,474.40

 

22102

住房改革支出

58,208.86

53,458.00

18.94

2,298.35

 

68.94

2,364.63

 

2210201

住房公积金

46,377.78

42,500.00

18.94

1,909.84

 

68.94

1,880.07

 

2210202

提租补贴

1,211.49

1,158.00

 

51.94

   

1.56

 

2210203

购房补贴

10,619.59

9,800.00

 

336.58

   

483.01

 

22103

城乡社区住宅

35.88

         

35.88

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

35.88

         

35.88

 

222

粮油物资储备事务

29,328.01

25,212.00

       

4,116.01

 

22201

粮油事务

23,472.00

22,712.00

       

760.00

 

22204

粮油储备

5,856.01

2,500.00

       

3,356.01

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

  

公共预算支出决算表

 

部门:农业部

       

公开03表 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,830,091.90

1,450,110.35

2,363,065.73

83.15

16,810.73

21.94

 

202

外交

18,394.72

755.41

17,639.31

       

20202

驻外机构

2,027.85

755.41

1,272.44

       

20204

国际组织

15,605.02

 

15,605.02

       

20205

对外合作与交流

246.47

 

246.47

       

20299

其他外交支出

515.37

 

515.37

       

204

公共安全

3,119.52

 

3,119.52

       

20402

公安

2,569.52

 

2,569.52

       

20406

司法

550.00

 

550.00

       

205

教育

26,832.57

2,581.04

24,251.54

       

20502

普通教育

15,089.39

 

15,089.39

       

2050201

学前教育

3,856.16

 

3,856.16

       

2050203

初中教育

1,003.85

 

1,003.85

       

2050204

高中教育

972.00

 

972.00

       

2050205

高等教育

2,254.80

 

2,254.80

       

2050206

化解农村义务教育债务支出

4,966.00

 

4,966.00

       

2050299

其他普通教育支出

2,036.58

 

2,036.58

       

20503

职业教育

6,806.25

 

6,806.25

       

2050301

初等职业教育

2,300.00

 

2,300.00

       

2050302

中专教育

2,887.10

 

2,887.10

       

2050303

技校教育

312.25

 

312.25

       

2050304

职业高中教育

1,017.90

 

1,017.90

       

2050305

高等职业教育

289.00

 

289.00

       

20505

广播电视教育

4,808.58

2,581.04

2,227.54

       

2050501

广播电视学校

2,586.94

2,581.04

5.91

       

2050599

其他广播电视教育支出

2,221.63

 

2,221.63

       

20508

教师进修及干部继续教育

128.36

 

128.36

       

2050802

干部教育

128.36

 

128.36

       

206

科学技术

657,656.45

296,559.99

348,514.18

14.21

12,565.07

3.00

 

20602

基础研究

44,374.06

2,875.69

41,498.37

       

2060201

机构运行

2,875.68

2,875.69

         

2060202

重点基础研究规划

162.90

 

162.90

       

2060203

自然科学基金

607.57

 

607.57

       

2060204

重点实验室及相关设施

32,510.32

 

32,510.32

       

2060206

专项基础科研

2,962.78

 

2,962.78

       

2060299

其他基础研究支出

5,254.81

 

5,254.81

       

20603

应用研究

447,406.60

293,684.30

141,140.02

14.21

12,565.07

3.00

 

2060301

机构运行

306,266.58

293,684.30

 

14.21

12,565.07

3.00

 

2060302

社会公益研究

140,018.57

 

140,018.57

       

2060303

高技术研究

25.00

 

25.00

       

2060399

其他应用研究支出

1,096.45

 

1,096.45

       

20604

技术研究与开发

3,960.11

 

3,960.11

       

2060402

应用技术研究与开发

1,095.26

 

1,095.26

       

2060403

产业技术研究与开发

2,282.88

 

2,282.88

       

2060404

科技成果转化与扩散

395.53

 

395.53

       

2060499

其他技术研究与开发支出

186.43

 

186.43

       

20605

科技条件与服务

45,765.64

 

45,765.64

       

2060503

科技条件专项

40,751.57

 

40,751.57

       

2060599

其他科技条件与服务支出

5,014.07

 

5,014.07

       

20609

科技重大专项

115,673.09

 

115,673.09

       

2060901

科技重大专项

115,673.09

 

115,673.09

       

20699

其他科学技术支出

476.95

 

476.95

       

2069999

其他科学技术支出

476.95

 

476.95

       

207

文化体育与传媒

40,709.23

35,928.75

4,780.48

       

20701

文化

4,137.14

 

4,137.14

       

2070104

图书馆

4,137.14

 

4,137.14

       

20702

文物

3.75

 

3.75

       

2070205

博物馆

3.75

 

3.75

       

20703

体育

10.18

 

10.18

       

2070307

体育场馆

10.18

 

10.18

       

20704

广播影视

5,802.91

5,802.91

         

2070499

其他广播影视支出

5,802.91

5,802.91

         

20705

新闻出版

30,755.25

30,125.84

629.41

       

2070505

出版发行

30,236.13

30,125.84

110.29

       

2070599

其他新闻出版支出

519.12

 

519.12

       

20799

其他文化体育与传媒支出

             

2079999

其他文化体育与传媒支出

             

208

社会保障和就业

283,191.79

279,897.36

3,294.42

       

20805

行政事业单位离退休

279,897.36

279,897.36

         

2080501

归口管理的行政单位离退休

7,133.18

7,133.18

         

2080502

事业单位离退休

271,540.60

271,540.60

         

2080503

离退休人员管理机构

1,223.58

1,223.58

         

20807

就业补助

1,013.28

 

1,013.28

       

2080710

特定就业政策支出

1,013.28

 

1,013.28

       

20810

社会福利

1,980.00

 

1,980.00

       

2081002

老年福利

1,980.00

 

1,980.00

       

20811

残疾人事业

301.14

 

301.14

       

2081104

残疾人康复

301.14

 

301.14

       

210

医疗卫生

29,256.05

 

29,256.05

       

21002

公立医院

12,608.87

 

12,608.87

       

2100210

行业医院

12,608.87

 

12,608.87

       

21003

基层医疗卫生机构

2,581.54

 

2,581.54

       

2100302

乡镇卫生院

2,581.54

 

2,581.54

       

21004

公共卫生

959.63

 

959.63

       

2100499

其他公共卫生支出

959.63

 

959.63

       

21005

医疗保障

13,106.00

 

13,106.00

       

2100508

城镇居民基本医疗保险

13,106.00

 

13,106.00

       

211

节能环保

35,351.29

 

35,351.29

       

21103

污染防治

22,560.00

 

22,560.00

       

21104

自然生态保护

5,196.29

 

5,196.29

       

21106

退耕还林

7,595.00

 

7,595.00

       

212

城乡社区事务

4,733.69

 

4,733.69

       

21203

城乡社区公共设施

4,733.69

 

4,733.69

       

213

农林水事务

2,183,343.63

775,018.74

1,403,991.35

68.94

4,245.66

18.94

 

21301

农业

1,993,954.65

775,018.74

1,214,602.37

68.94

4,245.66

18.94

 

2130101

行政运行

18,797.65

18,797.65

         

2130102

一般行政管理事务

24,894.48

 

24,894.48

       

2130103

机关服务

11,574.70

11,069.89

10.11

 

494.70

   

2130104

事业运行

114,927.33

93,234.84

19,982.48

 

1,710.00

   

2130105

农垦运行

752,861.06

648,265.65

102,466.57

68.94

2,040.96

18.94

 

2130106

技术推广与培训

132,868.44

 

132,868.44

       

2130108

病虫害控制

45,679.39

 

45,679.39

       

2130109

农产品质量安全

70,392.87

 

70,392.87

       

2130110

执法监管

103,029.43

 

103,029.43

       

2130111

统计监测与信息服务

35,154.00

 

35,154.00

       

2130112

农业行业业务管理

13,495.89

 

13,495.89

       

2130114

对外交流与合作

10,870.27

 

10,870.27

       

2130119

灾害救助

8,948.05

 

8,948.05

       

2130122

农业生产资料与技术补贴

121,282.61

 

121,282.61

       

2130123

农业生产保险补贴

100,839.00

 

100,839.00

       

2130124

农业组织化与产业化经营

3,007.47

 

3,007.47

       

2130125

农产品加工与促销

6,045.80

 

6,045.80

       

2130126

农村公益事业

222,052.79

 

222,052.79

       

2130135

农业资源保护与利用

41,667.33

 

41,667.33

       

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

83,780.07

 

83,780.07

       

2130199

其他农业支出

71,786.02

3,650.71

68,135.32

       

21302

林业

1,277.00

 

1,277.00

       

2130212

湿地保护

1,277.00

 

1,277.00

       

21303

水利

24,800.00

 

24,800.00

       

2130305

水利工程建设

9,000.00

 

9,000.00

       

2130310

水土保持

1,000.00

 

1,000.00

       

2130314

防汛

800.00

 

800.00

       

2130316

农田水利

14,000.00

 

14,000.00

       

21305

扶贫

15,132.67

 

15,132.67

       

2130504

农村基础设施建设

10,077.79

 

10,077.79

       

2130505

生产发展

4,650.55

 

4,650.55

       

2130599

其他扶贫支出

404.33

 

404.33

       

21306

农业综合开发

110,707.75

 

110,707.75

       

2130602

土地治理

99,818.62

 

99,818.62

       

2130603

产业化经营

10,889.13

 

10,889.13

       

21307

农村综合改革

32,456.41

 

32,456.41

       

2130701

对村级一事一议的补助

32,456.41

 

32,456.41

       

21399

其他农林水事务支出

5,015.15

 

5,015.15

       

2139999

其他农林水事务支出

5,015.15

 

5,015.15

       

214

交通运输

49.11

 

49.11

       

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

49.11

 

49.11

       

215

资源勘探电力信息等事务

1,700.00

 

1,700.00

       

21502

制造业

1,200.00

 

1,200.00

       

21505

工业和信息产业监管支出

500.00

 

500.00

       

221

住房保障支出

516,873.85

59,369.06

457,504.79

       

22101

保障性安居工程支出

457,504.79

 

457,504.79

       

2210103

棚户区改造

4,088.12

 

4,088.12

       

2210199

其他保障性安居工程支出

453,416.67

 

453,416.67

       

22102

住房改革支出

59,261.79

59,261.79

         

2210201

住房公积金

46,553.29

46,553.29

         

2210202

提租补贴

1,317.61

1,317.61

         

2210203

购房补贴

11,390.89

11,390.89

         

22103

城乡社区住宅

107.27

107.27

         

2210399

其他城乡社区住宅支出

107.27

107.27

         

222

粮油物资储备事务

28,880.01

 

28,880.01

       

22201

粮油事务

23,024.00

 

23,024.00

       

22204

粮油储备

5,856.01

 

5,856.01

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

  

公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开04表

 

部门:农业部

   

单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,431,422.72

669,346.06

1,762,076.66

 

202

外交

18,394.72

755.41

17,639.31

 

20202

驻外机构

2,027.85

755.41

1,272.44

 

20204

国际组织

15,605.02

 

15,605.02

 

20205

对外合作与交流

246.47

 

246.47

 

20299

其他外交支出

515.37

 

515.37

 

204

公共安全

1,970.00

 

1,970.00

 

20402

公安

1,567.00

 

1,567.00

 

20406

司法

403.00

 

403.00

 

205

教育

21,991.63

262.45

21,729.18

 

20502

普通教育

13,192.80

 

13,192.80

 

2050201

学前教育

2,000.00

 

2,000.00

 

2050203

初中教育

1,000.00

 

1,000.00

 

2050204

高中教育

972.00

 

972.00

 

2050205

高等教育

2,254.80

 

2,254.80

 

2050206

化解农村义务教育债务支出

4,966.00

 

4,966.00

 

2050299

其他普通教育支出

2,000.00

 

2,000.00

 

20503

职业教育

6,265.00

 

6,265.00

 

2050301

初等职业教育

2,000.00

 

2,000.00

 

2050302

中专教育

2,887.10

 

2,887.10

 

2050303

技校教育

150.00

 

150.00

 

2050304

职业高中教育

1,017.90

 

1,017.90

 

2050305

高等职业教育

210.00

 

210.00

 

20505

广播电视教育

2,484.08

262.45

2,221.63

 

2050501

广播电视学校

262.45

262.45

   

2050599

其他广播电视教育支出

2,221.63

 

2,221.63

 

20508

教师进修及干部继续教育

49.74

 

49.74

 

2050802

干部教育

49.74

 

49.74

 

206

科学技术

397,883.74

94,212.16

303,671.58

 

20602

基础研究

40,088.19

992.95

39,095.24

 

2060201

机构运行

992.95

992.95

   

2060202

重点基础研究规划

       

2060203

自然科学基金

       

2060204

重点实验室及相关设施

32,170.03

 

32,170.03

 

2060206

专项基础科研

2,153.06

 

2,153.06

 

2060299

其他基础研究支出

4,772.14

 

4,772.14

 

20603

应用研究

227,523.32

93,219.21

134,304.10

 

2060301

机构运行

93,219.21

93,219.21

   

2060302

社会公益研究

133,182.65

 

133,182.65

 

2060303

高技术研究

25.00

 

25.00

 

2060399

其他应用研究支出

1,096.45

 

1,096.45

 

20604

技术研究与开发

2,304.69

 

2,304.69

 

2060402

应用技术研究与开发

21.81

 

21.81

 

2060403

产业技术研究与开发

2,282.88

 

2,282.88

 

2060404

科技成果转化与扩散

       

2060499

其他技术研究与开发支出

       

20605

科技条件与服务

44,407.68

 

44,407.68

 

2060503

科技条件专项

40,739.40

 

40,739.40

 

2060599

其他科技条件与服务支出

3,668.28

 

3,668.28

 

20609

科技重大专项

83,082.91

 

83,082.91

 

2060901

科技重大专项

83,082.91

 

83,082.91

 

20699

其他科学技术支出

476.95

 

476.95

 

2069999

其他科学技术支出

476.95

 

476.95

 

207

文化体育与传媒

8,077.87

3,422.57

4,655.30

 

20701

文化

4,022.14

 

4,022.14

 

2070104

图书馆

4,022.14

 

4,022.14

 

20702

文物

3.75

 

3.75

 

2070205

博物馆

3.75

 

3.75

 

20703

体育

       

2070307

体育场馆

       

20704

广播影视

2,093.12

2,093.12

   

2070499

其他广播影视支出

2,093.12

2,093.12

   

20705

新闻出版

1,958.85

1,329.45

629.41

 

2070505

出版发行

1,439.74

1,329.45

110.29

 

2070599

其他新闻出版支出

519.12

 

519.12

 

20799

其他文化体育与传媒支出

       

2079999

其他文化体育与传媒支出

       

208

社会保障和就业

206,133.09

203,318.67

2,814.42

 

20805

行政事业单位离退休

203,318.67

203,318.67

   

2080501

归口管理的行政单位离退休

7,096.56

7,096.56

   

2080502

事业单位离退休

195,063.86

195,063.86

   

2080503

离退休人员管理机构

1,158.25

1,158.25

   

20807

就业补助

1,013.28

 

1,013.28

 

2080710

特定就业政策支出

1,013.28

 

1,013.28

 

20810

社会福利

1,500.00

 

1,500.00

 

2081002

老年福利

1,500.00

 

1,500.00

 

20811

残疾人事业

301.14

 

301.14

 

2081104

残疾人康复

301.14

 

301.14

 

210

医疗卫生

22,593.00

 

22,593.00

 

21002

公立医院

7,202.00

 

7,202.00

 

2100210

行业医院

7,202.00

 

7,202.00

 

21003

基层医疗卫生机构

1,600.00

 

1,600.00

 

2100302

乡镇卫生院

1,600.00

 

1,600.00

 

21004

公共卫生

685.00

 

685.00

 

2100499

其他公共卫生支出

685.00

 

685.00

 

21005

医疗保障

13,106.00

 

13,106.00

 

2100508

城镇居民基本医疗保险

13,106.00

 

13,106.00

 

211

节能环保

25,291.29

 

25,291.29

 

21103

污染防治

12,500.00

 

12,500.00

 

21104

自然生态保护

5,196.29

 

5,196.29

 

21106

退耕还林

7,595.00

 

7,595.00

 

212

城乡社区事务

2,370.00

 

2,370.00

 

21203

城乡社区公共设施

2,370.00

 

2,370.00

 

213

农林水事务

1,562,705.43

312,730.92

1,249,974.51

 

21301

农业

1,412,681.40

312,730.92

1,099,950.49

 

2130101

行政运行

17,217.69

17,217.69

   

2130102

一般行政管理事务

24,894.48

 

24,894.48

 

2130103

机关服务

828.81

828.81

   

2130104

事业运行

49,893.67

29,911.18

19,982.48

 

2130105

农垦运行

311,354.72

261,476.22

49,878.50

 

2130106

技术推广与培训

117,737.32

 

117,737.32

 

2130108

病虫害控制

45,128.96

 

45,128.96

 

2130109

农产品质量安全

70,233.10

 

70,233.10

 

2130110

执法监管

102,735.25

 

102,735.25

 

2130111

统计监测与信息服务

35,154.00

 

35,154.00

 

2130112

农业行业业务管理

13,495.89

 

13,495.89

 

2130114

对外交流与合作

10,011.11

 

10,011.11

 

2130119

灾害救助

8,948.05

 

8,948.05

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

121,282.43

 

121,282.43

 

2130123

农业生产保险补贴

100,839.00

 

100,839.00

 

2130124

农业组织化与产业化经营

3,007.47

 

3,007.47

 

2130125

农产品加工与促销

4,737.32

 

4,737.32

 

2130126

农村公益事业

206,669.20

 

206,669.20

 

2130135

农业资源保护与利用

40,448.50

 

40,448.50

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

83,780.07

 

83,780.07

 

2130199

其他农业支出

44,284.35

3,297.00

40,987.34

 

21302

林业

1,024.00

 

1,024.00

 

2130212

湿地保护

1,024.00

 

1,024.00

 

21303

水利

24,800.00

 

24,800.00

 

2130305

水利工程建设

9,000.00

 

9,000.00

 

2130310

水土保持

1,000.00

 

1,000.00

 

2130314

防汛

800.00

 

800.00

 

2130316

农田水利

14,000.00

 

14,000.00

 

21305

扶贫

14,294.33

 

14,294.33

 

2130504

农村基础设施建设

9,700.00

 

9,700.00

 

2130505

生产发展

4,190.00

 

4,190.00

 

2130599

其他扶贫支出

404.33

 

404.33

 

21306

农业综合开发

73,890.55

 

73,890.55

 

2130602

土地治理

68,231.55

 

68,231.55

 

2130603

产业化经营

5,659.00

 

5,659.00

 

21307

农村综合改革

31,000.00

 

31,000.00

 

2130701

对村级一事一议的补助

31,000.00

 

31,000.00

 

21399

其他农林水事务支出

5,015.15

 

5,015.15

 

2139999

其他农林水事务支出

5,015.15

 

5,015.15

 

214

交通运输

49.11

 

49.11

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

49.11

 

49.11

 

215

资源勘探电力信息等事务

1,700.00

 

1,700.00

 

21502

制造业

1,200.00

 

1,200.00

 

21505

工业和信息产业监管支出

500.00

 

500.00

 

221

住房保障支出

137,498.86

54,643.89

82,854.97

 

22101

保障性安居工程支出

82,854.97

 

82,854.97

 

2210103

棚户区改造

2,912.69

 

2,912.69

 

2210199

其他保障性安居工程支出

79,942.28

 

79,942.28

 

22102

住房改革支出

54,643.89

54,643.89

   

2210201

住房公积金

42,676.27

42,676.27

   

2210202

提租补贴

1,264.11

1,264.11

   

2210203

购房补贴

10,703.51

10,703.51

   

22103

城乡社区住宅

       

2210399

其他城乡社区住宅支出

       

222

粮油物资储备事务

24,764.00

 

24,764.00

 

22201

粮油事务

22,264.00

 

22,264.00

 

22204

粮油储备

2,500.00

 

2,500.00

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏=(2+3栏)。

 

  

政府性基金预算收入支出决算表

 
                 

公开05表

 

部门:农业部

         

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出

项目支出

合计

 

小计

小计

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

1,800.00

1,800.00

 

1,800.00

   

213

农林水事务

 

1,800.00

1,800.00

 

1,800.00

   

21363

中央水利建设基金支出

 

1,800.00

1,800.00

 

1,800.00

   

2136303

防洪工程含应急度汛

 

1,800.00

1,800.00

 

1,800.00

   

2136303

防洪工程含应急度汛

 

1,800.00

1,800.00

 

1,800.00

   
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

 

6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。

 
                         

第三部分 农业部2012年度部门决算情况说明

  一、关于农业部2012年度公共预算收入支出决算总体情况说明

  农业部2012年度收支总决算4,280,047.76万元。其中:

  (一)收入总计4,280,047.76万元

  农业部2012年度部门决算总收入4,280,047.76万元,具体情况如下:

  1.财政拨款收入2,549,088.85万元,系我部行政单位(含参照公务员法管理事业单位)、事业单位当年从中央财政取得的资金,比2011年决算数增加370,383.35万元,增长17%,主要原因是农林水事务财政拨款收入增加。

  2.上级补助收入21.94万元,系我部事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,比2011年决算数增加3.61万元,增长19.69%,主要原因是上级补助收入与对附属单位补助支出因跨科目无法完全冲抵的技术因素造成的。

  3.事业收入560,095.58万元,系我部事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,比2011年决算数增加75,573.17万元,增长15.6%,主要原因是我部部分部属单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动有所增加。

  4.经营收入19,683.46万元,系我部事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比2011年决算数增加1,427.45万元,增长7.82%,主要原因是我部部分部属单位2012年开展非独立核算经营活动有所增加。

  5.附属单位缴款962.35万元,系我部事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入,比2011年决算数增加482.29万元,增长100.46%,主要原因是我部部分事业单位附属的独立核算单位自身财务状况好转,按规定上缴的收入增加。

  6.其他收入867,160.03万元,系我部在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是我部直属垦区项目支出配套资金、企业对直属垦区事业单位的补贴、从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款和利息收入等,比2011年决算数减少204,569.79万元,降低19.09%,主要原因是我部直属垦区基建项目配套资金减少。

  7.用事业基金弥补收支差额3,595.12万元,系我部事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。事业基金是指事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金,比2011年决算数减少3,018.09万元,降低45.64%,主要原因是部分部属单位因收入增加,收支差额减少,使用事业基金弥补的金额减少。

  8.上年结转和结余279,440.43万元,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金274,493.38万元,以及中国农学会、中国饲料工业协会等社会团体的非限定性净资产和限定性净资产年初余额4,947.05万元,比上年减少32,762.17万元,降低10.49%,主要原因是2012年我部加大了对年初结转和结余资金的消化和统筹使用力度,导致上年结转和结余资金减少。

  (二)支出总计4,280,047.76万元

  农业部2012年度部门决算总支出4,280,047.76万元,具体情况如下:

  1.外交(类)支出18,394.72万元:主要用于中国驻联合国粮农组织代表处馆舍修缮和国际农发基金相关工作支出、缴纳相关国际组织会费、向相关国际机构提供捐款、在华召开国际会议及区域合作专项等支出,比2011年决算数减少4,781.1万元,降低20.63%,主要原因是向国际组织捐款支出减少。

  2.公共安全(类)支出3,119.52万元:主要用于直属垦区公安系统和司法系统基础设施建设项目支出,比2011年决算数减少572.48万元,降低15.51%,主要原因是直属垦区公安系统和司法系统基础设施建设项目支出减少。

  3.教育(类)支出26,832.57万元:主要用于直属垦区按国家有关规定发放国家助学金和国家励志奖学金、家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费补助资金、“普九”债务补助资金等支出及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村学前教育推进工程试点项目、边远艰苦地区农村教师周转宿舍建设、中央农业广播电视教育中心等基本建设支出,比2011年决算数减少24,800.8万元,降低48.03%,主要原因是化解农村义务教育债务补助资金支出减少。

  4.科学技术(类)支出657,656.45万元:主要用于民口科技重大专项、现代农业产业技术体系建设、公益性行业科研、部属科研院所运转及设备维护、中央级公益性科研院所基本科研业务费、非营利性科研机构改革专项启动费及国家发展改革委安排的我部所属科研院所中央预算内基本建设等支出,比2011年决算数增加96,645.81万元,增长17.23%,主要原因是民口科技重大专项支出增加。

  5.文化体育与传媒(类)支出40,709.23万元:主要用于中国农业出版社、农民日报社和中国农业电影电视中心等单位保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出以及国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院图书馆、农民日报社电力增容和印刷车间改造及信息采集系统设备更新、直属垦区图书馆建设项目等基本建设支出,比2011年决算数增加4,047.93万元,增长11.04%,主要原因是2012年安排的部属单位基本医疗保险缴费支出增加及适当提高财政补助标准导致支出增加。

  6.社会保障和就业(类)支出283,191.79万元:主要用于我部部机关、部属事业单位及直属垦区离退休人员相关支出、直属垦区特定就业政策补助资金支出及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区养老中心和老年公寓等基本建设支出,比2011年决算数增加31,536.9万元,增长12.53%,主要原因是部属单位新增退休人员以及部分京外单位所在地陆续出台离退休人员规范津贴补贴相关政策,导致支出相应增加。

  7.医疗卫生(类)支出29,256.05万元:主要用于直属垦区城镇居民基本医疗补助资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院建设及设备购置、直属垦区中心乡镇卫生院建设项目、农村急救体系建设项目等基本建设支出,比2011年决算数增加3,858.07万元,增长15.19%,主要原因是中央财政城镇居民基本医疗补助资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院建设和设备购置项目支出增加。

  8.节能环保(类)支出35,351.29万元:主要用于农业生态环境保护、直属垦区退耕还林粮食折现补贴和现金补助及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程建设和垃圾处理工程建设项目等基本建设支出,比2011年决算数增加9,502.99万元,增长36.76%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程建设和垃圾处理工程建设项目等基本建设支出增加。

  9.城乡社区事务(类)支出4,733.69万元:主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场场部城镇供水工程项目基本建设支出,比2011年决算数增加4,161.41万元,增长727.16%。主要原因是2012年安排的项目预算增加,支出相应增加。

  10.农林水事务(类)支出2,183,343.63万元:主要用于国家发展改革委安排的中央预算内新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设、旱涝保收标准农田示范项目、直属垦区保护性耕作工程建设项目等基本建设支出、农业行政管理及部属单位建设与运转、渔政船运转维修经费、农业技术推广与体系建设、农产品质量安全监管专项经费、农业行业管理基本业务经费、农业国际合作与交流、国家救灾备荒种子储备补助资金、现代农业生产发展资金、农业生产资料与技术补贴、农业生产保险保费补贴资金、直属垦区国有农场税改补助资金、国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金、直属垦区小型农田水利建设资金、直属垦区土地治理等支出以及部机关、部属农业事业单位、直属垦区维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等方面支出,比2011年决算数增加327217.31万元,增长17.63%,主要原因是直属垦区农场医院和防疫机构作为农村社区医疗服务体系的重要组成部分,纳入中央财政保障范围,相应增加支出,以及2012年安排的农产品质量安全监管专项经费、农业农村资源等监测统计经费、农业行业管理基本业务经费、农技推广与体系建设专项经费、物种资源保护费、渔政管理项目、直属垦区基础设施建设等支出增加。

  11.交通运输(类)支出49.11万元:主要用于成品油价格改革财政补贴工作经费支出,比2011年决算数减少0.89万元,降低1.78%,主要原因是该项目支出减少。

  12.资源勘探电力信息等事务(类)支出1,700万元:主要用于生物育种能力与产业化建设项目补助资金和物联网发展专项资金支出。

  13.住房保障支出(类)支出516,873.85万元:主要用于直属垦区配套基础设施建设等基本建设支出及部机关、部属事业单位、部属科研院所及直属垦区按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴及购房补贴支出,比2011年决算数减少358,362.75万元,降低40.94%,主要原因是直属垦区配套基础设施建设等基本建设支出减少。

  14.粮油物资管理事务(类)支出28,880.01万元:主要用于产粮(油)重点单位奖励资金和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食仓储设施建设及粮食现代物流散粮接发设施建设项目等基本建设支出,比2011年决算数减少147.05万元,降低0.51%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食现代物流散粮接发设施建设和粮食仓储设施建设项目支出减少。

  15.结余分配44,015.96万元:主要是执行事业单位会计制度的部属单位按规定缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和事业基金等,以及基本建设项目竣工结余按规定上缴中央财政部分,比2011年决算数增加8,483.41万元,增长23.88%,主要原因是部分单位事业收入增加,可供分配的结余增加。

  16.年末结转和结余405,939.9万元:既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,以及中国农学会、中国饲料工业协会等社会团体的非限定性净资产和限定性净资产年末余额,比2011年决算数增加110,585.06万元,增长37.44%,主要原因是2012年第四季度追加基本建设项目,由于资金到位晚,经费规模大,且受政府采购、基本建设项目管理等规定制约,造成该基建项目财政拨款部分结转。

  二、关于农业部2012年度公共预算收入决算情况说明

  农业部2012年度公共预算收入3,997,012.21万元,其中:财政拨款收入2,549,088.85万元,占63.78%;上级补助收入21.94万元;事业收入560,095.58万元,占14.01%;经营收入19,683.46万元,占0.49%;附属单位缴款962.35万元,占0.02%;其他收入867,160.03万元,占21.7%。

图1:收入决算

  1.财政拨款收入2,549,088.85万元,占本年收入合计的63.78%。其中:

  外交(类)19,392.02万元,占财政拨款收入的0.76%。包括:驻外机构(款)1,140万元,国际组织(款)17,502.02万元,对外合作与交流(款)265万元,其他外交支出(款)485万元。

  公共安全(类)1,970万元,占财政拨款收入的0.08%。包括:公安(款)1,567万元,司法(款)403万元。

  教育(类)19,360.25万元,占财政拨款收入的0.76%。包括:普通教育(款)13,192.8万元,职业教育(款)5,905万元,广播电视教育(款)262.45万元。

  科学技术(类)403,101.54万元,占财政拨款收入的15.81%。包括:基础研究(款)41,872.52万元,应用研究(款)225,983.94万元,技术研究与开发(款)2,800万元,科技条件与服务(款)48,895万元,科技重大专项(款)83,050.08万元,其他科学技术支出(款)500万元。

  文化体育与传媒(类)7,523.88万元,占财政拨款收入的0.3%。包括:文化(款)3,600万元,广播影视(款)2,094.99万元,新闻出版(款)1,328.89万元,其他文化体育与传媒支出(款)500万元。

  社会保障和就业(类)207,012.35万元,占财政拨款收入的8.12%。包括:行政事业单位离退休(款)202,999.07万元,就业补助(款)1,013.28万元,社会福利(款)1,500万元,残疾人事业(款)1,500万元。

  医疗卫生(类)22,393万元,占财政拨款收入的0.88%。包括:公立医院(款)7,002万元,基层医疗卫生机构(款)1,600万元,公共卫生(款)685万元,医疗保障(款)13,106万元。

  节能环保(类)25,295万元,占财政拨款收入的0.99%。包括:污染防治(款)12,500万元,自然生态保护(款)5,200万元,退耕还林(款)7,595万元。

  城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)2,370万元,占财政拨款收入的0.09%。

  农林水事务(类)1,675,615.81万元,占财政拨款收入的65.73%。包括:农业(款)1,526,560.81万元,林业(款)1,024万元,水利(款)24,800万元,扶贫(款)14,300万元,农业综合开发(款)72,931万元,农村综合改革(款)31,000万元,其他农林水事务支出(款)5,000万元。

  交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)50万元。

  资源勘探电力信息等事务(类)1,700万元,占财政拨款收入的0.07%。包括:制造业(款)1,200万元,工业和信息产业监管支出(款)500万元。

  住房保障支出(类)138,093万元,占财政拨款收入的5.42%。包括:保障性安居工程支出(款)84,635万元,住房改革支出(款)53,458万元。

  粮油物资储备事务(类)25,212万元,占财政拨款收入的0.99%。包括:粮油事务(款)22,712万元,粮油储备(款)2,500万元。

  2.上级补助收入21.94万元。包括:科学技术(类)1.4万元,文化体育与传媒(类)0.1万元,农林水事务(类)1.5万元,住房保障支出(类)18.94万元。

  3.事业收入560,095.58万元,占本年收入合计的14.01%。包括:教育(类)2,492.49万元,科学技术(类)176,267.88万元,文化体育与传媒(类)31,705.34万元,社会保障和就业(类)6,521.86万元,医疗卫生(类)222.1万元,农林水事务(类)340,587.56万元,住房保障支出(类)2,298.35万元。

  4.经营收入19,683.46万元,占本年收入合计的0.49%。包括:科学技术(类)15,051.66万元,农林水事务(类)4,631.80万元。

  5.附属单位缴款962.35万元,占本年收入合计的0.02%。包括:科学技术(类)290万元,农林水事务(类)603.41万元,住房保障支出(类)68.94万元。

  6.其他收入867,160.03万元,占本年收入合计的21.7%。包括:公共安全(类)1,149.52万元,教育(类)2,386.95万元,科学技术(类)84,909.13万元,文化体育与传媒(类)3,728.95万元,社会保障和就业(类)70,503.94万元,医疗卫生(类)6,440.95万元,节能环保(类)10,060万元,城乡社区事务(类)2,363.69万元,农林水事务(类)304,450.55万元,住房保障支出(类)377,050.34万元,粮油物资储备事务(类)4,116.01万元。

  三、关于农业部2012年度公共预算支出决算情况说明

  农业部2012年度公共预算支出3,830,091.9万元,具体情况如下:

图2:支出决算

  1.基本支出1,450,110.35万元,占本年支出合计的37.86%。其中:

  外交(类)驻外机构(款)755.41万元,主要用于常驻联合国粮农机构代表处的基本支出。

  教育(类)广播电视教育(款)2,581.04万元,主要用于部属中央农业广播电视学校基本支出。

  科学技术(类)基础研究(款)2,875.69万元,主要用于部属中国农业科学院研究生院基本支出。

  科学技术(类)应用研究(款)293,684.3万元,主要用于我部所属科学事业单位基本支出。

  文化体育与传媒(类)广播影视(款)5,802.91万元,主要用于部属中国农业电影电视中心基本支出。

  文化体育与传媒(类)新闻出版(款)30,125.84万元,主要用于中国农业出版社、农民日报社等部属新闻出版单位基本支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)279,897.36万元,主要用于农业部行政事业单位离退休人员和离退休管理机构的相关支出。

  农林水事务(类)农业(款)775,018.74万元,主要用于部机关、参照公务员法管理事业单位和所属部分事业单位的基本支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)59,261.79万元,主要用于农业部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

  住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)107.27万元,主要用于职工住房修缮支出。

  2.项目支出2,363,065.73万元,占本年支出合计的61.7%。其中:

  外交(类)驻外机构(款)1,272.44万元,主要用于常驻联合国粮农机构代表处开展业务活动及国际农发基金专项工作经费等支出。

  外交(类)国际组织(款)15,605.02万元,主要用于农业部以我国政府或农业部名义参加国际组织,向国际组织认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

  外交(类)对外合作与交流(款)246.47万元,主要用于国际食品法典农药残留委员会年会支出。

  外交(类)其他外交支出(款)515.37万元,主要用于亚洲区域合作专项资金支出。

  公共安全(类)公安(款)2,569.52万元,主要用于直属垦区公安系统基础设施建设项目支出。

  公共安全(类)司法(款)550万元,主要用于直属垦区司法系统基础设施建设项目支出。

  教育(类)普通教育(款)15,089.39万元,主要用于化解农村义务教育债务补助资金、高等职业学校国家奖助学金、普通高中助学金等及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区学前教育推进工程、边远艰苦地区农村教师周转宿舍建设及农村初中校舍改造工程等基本建设支出。

  教育(类)职业教育(款)6,806.25万元,主要用于中职免学费补助资金等及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职教中心宿舍楼、教学楼建设及职业高中实训楼建设项目等基本建设支出。

  教育(类)广播电视教育(款)2,227.54万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中央农业广播电视教育中心基本建设支出。

  教育(类)教师进修及干部继续教育(款)128.36万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农业部管理干部学院配电室增容改建项目基本建设支出。

  科学技术(类)基础研究(款)41,498.37万元,主要用于国家重点实验室开放运行费、基本科研业务费、中央级科研单位研究生培养专项补助经费及国家发展改革委安排的中央预算内国家畜禽改良研究中心项目等基本建设支出。

  科学技术(类)应用研究(款)141,140.02万元,主要用于非营利性科研机构改革专项启动费、中央级科研院所基本科研业务费、公益性行业科研专项等及国家发展改革委安排的中央预算内中国水产科学研究院黑龙江水产研究所淡水鱼类应用基因组研究中心建设项目等基本建设支出。

  科学技术(类)技术研究与开发(款)3,960.11万元,主要用于部属科研单位横向课题研究经费等支出。

  科学技术(类)科技条件与服务(款)45,765.64万元,主要用于中央级科学事业单位修缮购置专项和国际科技基础条件平台运行服务奖励补助经费及国家发展改革委安排的中央预算内试验基地建设等基本建设支出。

  科学技术(类)科技重大专项(款)115,673.09万元,主要用于民口重大科技专项支出。

  科学技术(类)其他科学技术支出(款)476.95万元,主要用于科技业务管理费支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)4,137.14万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院和直属垦区图书馆基本建设支出。

  文化体育与传媒(类)文物(款)3.75万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农业博物馆污水再利用工程基本建设支出。

  文化体育与传媒(类)体育(款)10.18万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农业部管理干部学院风雨操场基本建设支出。

  文化体育与传媒(类)新闻出版(款)629.41万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农民日报社电力增容和印刷车间改造及信息采集系统设备更新项目、西区院区综合改造工程等基本建设支出。

  社会保障和就业(类)就业补助(款)1,013.28万元,主要用于直属垦区特定就业政策补助资金支出。

  社会保障和就业(类)社会福利(款)1,980万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区养老中心和老年公寓建设等基本建设支出。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)301.14万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区阳光残疾人康复中心建设项目等基本建设支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)12,608.87万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院建设等基本建设支出。

  医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)2,581.54万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区乡镇卫生院基本建设支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)959.63万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村急救体系建设项目基本建设支出。

  医疗卫生(类)医疗保障(款)13,106万元,主要用于直属垦区中央财政城镇居民基本医疗补助资金支出。

  节能环保(类)污染防治(款)22,560万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区污水处理和垃圾处理工程建设项目基本建设支出。

  节能环保(类)自然生态保护(款)5,196.29万元,主要用于农业生态环境保护项目支出。

  节能环保(类)退耕还林(款)7,595万元,主要用于直属垦区退耕还林现金补助和粮食折现补贴支出。

  城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)4,733.69万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农场场部城镇供水工程项目基本建设支出。

  农林水事务(类)农业(款)1,214,602.37万元,主要用于农业技术推广与体系建设、农产品质量安全监管专项经费、农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费、动物疫情监测与防治经费、农业行业管理基本业务经费、农业国际合作与交流、国家救灾备荒种子储备补助资金、直属单位设施系统运转经费、现代农业生产发展资金、渔政船运转维修经费、农业生产资料与技术补贴、农业生产保险保费补贴资金、成品油价格改革财政补贴、直属垦区国有农场税改补助资金、直属垦区义务教育经费保障增加经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设、旱涝保收标准农田示范项目等基本建设支出。

  农林水事务(类)林业(款)1,277万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区湿地农业综合利用示范区建设项目基本建设支出。

  农林水事务(类)水利(款)24,800万元,主要用于小型农田水利建设资金、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金支出及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区三江平原农垦灌区及水土流失重点治理工程等基本建设支出。

  农林水事务(类)扶贫(款)15,132.67万元,主要用于农垦扶贫基础设施建设、农垦扶贫科技推广与培训等项目支出。

  农林水事务(类)农业综合开发(款)110,707.75万元,主要用于直属垦区土地治理和产业化经营项目支出。

  农林水事务(类)农村综合改革(款)32,456.41万元,主要用于国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

  农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)5,015.15万元,主要用于现代农业生产发展资金等支出。

  交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)49.11万元,主要用于成品油价格改革财政补贴工作经费支出。

  资源勘探电力信息等事务(类)制造业(款)1,200万元,主要用于生物育种能力与产业化建设项目补助资金支出。

  资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)500万元,主要用于物联网发展专项资金支出。

  住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)457,504.79万元,主要用于直属垦区配套基础设施建设等基本建设支出。

  粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)23,024万元,主要用于产粮(油)大县奖励资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食现代物流散粮接发设施建设项目基本建设支出。

  粮油物资储备事务(类)粮油储备(款)5,856.01万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食仓储设施建设项目基本建设支出。

  3.上缴上级支出83.15万元。主要为中国农业科学院和直属垦区下属单位按规定上缴上级单位的支出。

  4.经营支出16,810.73万元,占本年支出合计的0.44%。主要为中国农业科学院等部属单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出21.94万元。主要为直属垦区等部属单位对附属单位的补助支出。

  四、关于农业部2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  农业部2012年公共预算财政拨款支出2,431,422.72万元,占本年支出的63.48%。与2011年相比,财政拨款支出增加241,111.63万元,增长11.01%。

图3:财政拨款支出决算-1

图4:财政拨款支出决算-2(单位:万元)

  (二)财政拨款支出决算构成情况

  农业部2012年度财政拨款支出主要用于以下方面:外交(类)支出18,394.72万元,占0.76%;公共安全(类)支出1,970万元,占0.08%;教育(类)支出21,991.63万元,占0.9%;科学技术(类)支出397,883.74万元,占16.36%;文化体育与传媒(类)支出8,077.87万元,占0.33%;社会保障和就业(类)支出206,133.09万元,占8.48%;医疗卫生(类)支出22,593万元,占0.93%;节能环保(类)支出25,291.29万元,占1.04%;城乡社区事务(类)支出2,370万元,占0.1%;农林水事务(类)支出1,562,705.43万元,占64.27%;交通运输(类)支出49.11万元;资源勘探电力信息等事务(类)支出1,700万元,占0.07%;住房保障(类)支出137,498.86万元,占5.66%;粮油物资储备事务(类)支出24,764万元,占1.02%。

图5:财政拨款支出决算-3

  (三)财政拨款支出决算的具体情况

  农业部2012年度财政拨款支出完成年初预算的120.12%。具体情况如下:

  1.外交(类)

  驻外机构(款)财政拨款支出2,027.85万元,主要用于常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮和国际农发基金相关工作等方面支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加887.85万元,增长77.88%,主要原因是:常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮项目使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出。

  2012年决算数比2011年决算数年减少356.29万元,下降14.94%,主要原因是:常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮等项目支出减少。

  国际组织(款)财政拨款支出15,605.02万元,主要用于缴纳相关国际组织会费和向相关国际机构提供捐款等方面支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少1,897万元,下降10.84%,主要原因是国际组织会费因年中汇率变动原因,导致以缴纳时的汇率折算的人民币预算金额未能完全执行。

  2012年决算数比2011年减少4,362.55万元,下降21.85%,主要原因是国际组织捐赠项目支出减少。

  对外合作与交流(款)财政拨款支出246.47万元,主要用于召开国际食品法典农药残留委员会年会支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少18.53万元,下降6.99%,主要原因是国际食品法典农药残留委员会年会严格控制支出,减少了会议文件印刷费用和境外人员翻译费用支出。

  2012年决算数比2011年减少76.43万元,下降23.67%,主要原因是国际食品法典农药残留委员会年会项目支出减少。

  其他外交支出(款)财政拨款支出515.37万元,主要用于区域合作专项等支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加105.37万元,增长25.7%,主要原因是亚洲区域合作专项资金除使用当年财政拨款支出以外,还使用了以前年度结转和结余资金支出。

  2012年决算数比2011年增加14.16万元,增长2.83%,主要原因是亚洲区域合作专项资金支出增加。

  2.公共安全(类)

  公安(款)财政拨款支出1,567万元,主要用于直属垦区公安系统基础设施建设项目支出。

  2012年决算数与2012年年初预算数增加1,567万元,主要原因是年中追加直属垦区公安系统基础设施建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加675万元,增长75.67%,主要原因是直属垦区公安系统基础设施建设项目支出增加。

  司法(款)财政拨款支出403万元,主要用于直属垦区司法系统基础设施建设项目支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加403万元,主要原因是年中追加直属垦区司法系统基础设施建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加403万元,主要原因是新增直属垦区司法系统基础设施建设项目支出。

  3.教育(类)

  1)普通教育(款)财政拨款支出13,192.8万元。具体情况如下:

  学前教育(项)财政拨款支出2,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区学前教育推进工程基本建设支出。

  初中教育(项)财政拨款支出1,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村初中校舍改造工程基本建设支出。

  高中教育(项)财政拨款支出972万元,主要用于普通高中助学金支出。

  高等教育(项)财政拨款支出2,254.8万元,主要用于高等职业学校国家奖助学金和国家励志奖学金支出。

  化解农村义务教育债务支出(项)财政拨款支出4,966万元,主要用于化解农村义务教育债务补助资金。

  其他普通教育支出(项)财政拨款支出2,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区边远艰苦地区农村教师周转宿舍建设基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加6,258.2万元,增长90.25%,主要原因是年中追加直属垦区化解农村义务教育债务补助资金和高等职业学校国家奖助学金等项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年减少24,937.73万元,下降65.4%,主要原因是化解农村义务教育债务补助资金和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区中小学校舍安全工程等项目支出减少。

  2)职业教育(款)财政拨款支出6,265万元,具体情况如下:

  初等职业教育(项)财政拨款支出2,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职教中心宿舍楼建设项目基本建设支出。

  中专教育(项)财政拨款支出2,887.1万元,主要用于直属垦区中职免学费补助资金、中等职业教育国家助学金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区卫生学校教学宿舍楼建设项目基本建设支出。

  技校教育(项)财政拨款支出150万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职业技术学校学生宿舍楼基本建设支出。

  职业高中教育(项)财政拨款支出1,017.9万元,主要用于直属垦区中等职业教育(职业高中)国家助学金和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职业高中实训楼建设项目基本建设支出。

  高等职业教育(项)财政拨款支出210万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职业技术学院培训楼建设项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加569万元,增长9.99%,主要原因是年中追加中等职业教育国家助学金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加1,174万元,增长23.06%,主要原因是新增国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职教中心宿舍楼建设等基本建设支出。

  3)广播电视教育(款)财政拨款支出2,484.08万元,具体情况如下:

  广播电视学校(项)财政拨款支出262.45万元,主要用于我部所属中央农业广播电视学校保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

  其他广播电视教育支出(项)财政拨款支出2,221.63万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中央农业广播电视教育中心基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加2,221.63万元,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内中央农业广播电视教育中心基本建设项目使用以前年度结转资金安排支出。

  2012年决算数比2011年增加1,899.14万元,增长324.67%,主要原因是中央农业广播电视教育中心基本建设项目支出增加。

  4)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项)财政拨款支出49.74万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农业部管理干部学院配电室增容改建项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加49.74万元,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内农业部管理干部学院配电室增容改建基本建设项目使用以前年度结转资金安排支出。

  2012年决算数比2011年减少679.1万元,下降93.18%,主要原因是农业部管理干部学院配电室增容改建等项目支出减少。

  4.科学技术(类)

  1)基础研究(款)财政拨款支出40,088.19万元,具体情况如下:

  机构运行(项)财政拨款支出992.95万元,主要用于中国农科院研究生院保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

  重点实验室及相关设施(项)财政拨款支出32,170.03万元,主要用于国家重点实验室专项开放运行费、基本科研业务费支出和国家发展改革委安排的中央预算内国家重点实验室科研仪器改造和建设等基本建设支出。

  专项基础科研(项)财政拨款支出2,153.06万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内国家农业生物安全科学中心基本建设支出。

  其他基础研究支出(项)财政拨款支出4,772.14万元,主要用于中央级科研单位研究生培养补助经费和国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院研究生院学生宿舍楼项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加918.67万元,增长2.35%,主要原因是年中追加国家重点实验室科研仪器设备经费等项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加18,506.62万元,增长85.75%,主要原因:一是中央级科研单位研究生培养补助经费支出增加;二是科研单位基本建设项目支出增加。

  2)应用研究(款)财政拨款支出227,523.32万元,具体情况如下:

  机构运行(项)财政拨款支出93,219.21万元,主要用于我部部属科研单位保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

  社会公益研究(项)财政拨款支出133,182.65万元,主要用于公益性行业科研专项经费、现代农业产业技术体系建设专项资金及中央级公益性科研院所基本科研业务费等支出。

  高技术研究(项)财政拨款支出25万元,主要用于辐照保障食品安全的控制技术研究支出。

  其他应用研究支出(项)财政拨款支出1,096.45万元,主要用于中央级科研院所研究生国家奖学金、培养经费补助及国家发展改革委安排的中央预算内淡水鱼类应用基因组研究中心建设项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加7,819.55万元,增长3.56%,主要原因是年中追加部属科研单位退休人员津补贴和中国农业科学院研究生院2012年研究生国家奖学金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加30,283.75万元,增长15.35%,主要原因是公益性行业科研专项经费和中央级公益性科研院所基本科研业务费支出增加。

  3)技术研究与开发(款)财政拨款支出2,304.69万元,具体情况如下:

  应用技术研究与开发(项)财政拨款支出21.81万元,主要用于航天育种工程等项目支出。

  产业技术研究与开发(项)财政拨款支出2,282.88万元,主要用于科技成果转化项目补助资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加2,304.69万元,主要原因是年中追加科技成果转化项目补助资金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加1,939.31万元,增长530.77%,主要原因是科技成果转化项目补助资金支出增加。

  4)科技条件与服务(款)财政拨款支出44,407.68万元具体情况如下:

  科技条件专项(项)财政拨款支出40,739.4万元,主要用于国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费、中央级科学事业单位修缮购置专项资金等支出及国家发展改革委安排的中央预算内农业信息技术应用示范项目基本建设支出。

  其他科技条件与服务支出(项)财政拨款支出3,668.28万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内科研单位基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加1,812.68万元,增长4.26%,主要原因是年中追加国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年减少18,628.59万元,下降29.55%,主要原因是中央级科学事业单位修缮购置专项资金支出减少。

  5)科技重大专项(款)科技重大专项(项)财政拨款支出83,082.91万元,主要用于民口科技重大专项及相关管理工作经费等方面支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加32.83万元,增长0.04%。

  2012年决算数比2011年增加41,245.57万元,增长98.59%,主要原因是民口科技重大专项支出增加。

  6)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)财政拨款支出476.95万元,主要用于科技业务管理费支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少23.05万元,下降4.61%,主要原因是科技业务管理费相关支出减少。

  2012年决算数比2011年减少24.25万元,下降4.84%,原因同上。

  5.文化体育与传媒(类)

  1)文化(款)图书馆(项)财政拨款支出4,022.14万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院图书馆和直属垦区图书馆基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加422.14万元,增长11.73%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院图书馆基本建设项目使用以前年度结转资金安排部分支出。

  2012年决算数比2011年减少2,556.34万元,下降38.86%,主要原因是基本建设项目支出减少。

  2)文物(款)博物馆(项)财政拨款支出3.75万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农业博物馆污水再利用工程基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加3.75万元,主要原因是中国农业博物馆污水再利用工程使用以前年度结转资金安排支出。

  2012年决算数比2011年减少66.67万元,下降94.67%,主要原因是基本建设项目支出减少。

  3)广播影视(款)其他广播影视支出(项)财政拨款支出2,093.12万元,主要用于我部所属事业单位维持正常运转发生的相关支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少1.87万元,下降0.09%。

  2012年决算数比2011年增加34.97万元,增长1.7%,主要原因是2012年我部所属事业单位适当提高财政补助标准相应增加支出。

  4)新闻出版(款)财政拨款支出1,958.85万元,具体情况如下:

  出版发行(项)财政拨款支出1,439.74万元,主要用于中国农业出版社和农民日报社等新闻出版单位维持正常运转发生的相关支出以及国家发展改革委安排的中央预算内农民日报社西区院区综合改造工程等基本建设支出。

  其他新闻出版支出(项)财政拨款支出519.12万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农民日报社电力增容和印刷车间改造及信息采集系统设备更新项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加629.96万元,增长47.4%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内农民日报社电力增容和印刷车间改造及信息采集系统设备更新等基本建设项目使用以前年度结转资金安排支出。

  2012年决算数比2011年减少175.31万元,下降8.21%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内农民日报社设备购置等项目支出减少。

  5)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)当年无财政拨款支出。

  6.社会保障和就业(类)

  1)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出203,318.67万元,具体情况如下:

  归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出7,096.56万元,主要用于农业部机关及所属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出。

  事业单位离退休(项)财政拨款支出195,063.86万元,主要用于农业部所属事业单位离退休人员支出。

  离退休人员管理机构(项)财政拨款支出1,158.25万元,主要用于农业部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加9,033.62万元,增长4.65%,主要原因是根据规范津贴补贴相关政策,年中追加部属事业单位离退休经费预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加4,468.71万元,增长2.25%,主要原因是部属单位新增退休人员以及部分京外单位所在地陆续出台离退休人员规范津贴补贴相关政策,支出相应增加。

  2)就业补助(款)特定就业政策支出(项)财政拨款支出1,013.28万元,主要用于直属垦区特定就业政策补助资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加1013.28万元,主要原因是年中追加属垦区特定就业政策补助资金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加42.87万元,增长4.42%,主要原因是直属垦区特定就业政策补助资金支出增加。

  3)社会福利(款)老年福利(项)财政拨款支出1,500万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区老年公寓和养老中心建设项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数持平。

  2012年决算数比2011年增加1,500万元,主要原因是2012年新增国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区老年公寓和养老中心建设项目基本建设支出。

  4)残疾人事业(款)残疾人康复(项)财政拨款支出301.14万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区阳光残疾人康复中心建设项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少1,198.86万元,下降79.92%,主要原因是由于政府采购、基本建设项目管理等规定制约,造成该基建项目资金部分结转。

  2012年决算数比2011年增加301.14万元,主要原因是2012年新增国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区阳光残疾人康复中心建设项目基本建设支出。

  7.医疗卫生(类)

  1)公立医院(款)行业医院(项)财政拨款支出7,202万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场医院综合楼建设改造及设备购置等基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加200万元,增长2.86%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场医院门诊楼建设项目使用以前年度结转资金支出。

  2012年决算数比2011年增加1,816.6万元,增长33.73%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院基建工程任务增加,相应增加支出。

  2)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)财政拨款支出1,600万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区乡镇卫生院建设项目基本建设支出。

  2012年决算数与2012年初预算数持平。

  2012年决算数比2011年增加292万元,增长22.32%,主要原因是:直属垦区乡镇卫生院建设项目支出增加。

  3)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)财政拨款支出685万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农村急救体系建设项目基本建设支出。

  2012年决算数比2011年减少1,665万元,下降70.85%,主要原因是2011年安排的卫生监督体系建设项目和直属垦区农场医院项目,2012年不再安排。

  4)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)财政拨款支出13,106万元,主要用于直属垦区中央财政城镇居民基本医疗补助资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加1,852万元,增长16.46%,主要原因是年中追加直属垦区中央财政城镇居民基本医疗补助资金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加1,852万元,增长16.46%,主要原因2012年安排的直属垦区中央财政城镇居民基本医疗补助资金支出增加。

  8.节能环保类

  1)污染防治(款)财政拨款支出12,500万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程和垃圾处理工程基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加12,500万元,主要原因是年中追加国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程和垃圾处理工程预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加10,700万元,增长594.44%,主要原因2012年安排的基本建设项目支出预算增加。

  2)自然生态保护(款)财政拨款支出5,196.29万元,主要用于农业生态环境保护项目支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少3.71万元,下降0.07%。

  2012年决算数比2011年增加1007.99万元,增长24.07%,主要原因是2012年安排的农业生态环境保护项目预算增加。

  3)退耕还林(款)财政拨款支出7,595万元,主要用于直属垦区退耕还林现金补助资金和退耕还林粮食折现补贴支出。

  2012年决算数比2011年减少875万元,下降10.33%,主要原因是2012年安排的直属垦区退耕还林现金补助资金和退耕还林粮食折现补贴预算减少。

  9.城乡社区事务(类)

  城乡社区公共设施(款)财政拨款支出2,370万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场场部城镇供水工程项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加2,370万元,主要原因是年中追加国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场场部城镇供水工程基本建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加2,100万元,增长777.78%,主要原因是:2012年安排的基本建设项目支出预算增加。

  10.农林水事务(类)

  1)农业(款)财政拨款支出1,412,681.4万元,具体情况如下:

  行政运行(项)财政拨款支出17,217.69万元,主要用于保障我部所属行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。

  一般行政管理事务(项)财政拨款支出24,894.48万元,主要用于我部所属行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。如:渔政船运转维修经费和肥料登记专项等支出。

  机关服务(项)财政拨款支出828.81万元,主要用于为农业部机关提供后勤保障服务的机关服务局支出。

  事业运行(项)财政拨款支出49,893.67万元,主要用于保障我部所属事业单位(不含直属垦区)正常运转的基本支出和直属单位、中心(实验室)设施系统运转费和信息网络运行费等项目支出。

  农垦运行(项)财政拨款支出311,354.72万元,主要用于保障我部直属垦区正常运转的基本支出、公检法司经费补助、社保机构运转费等支出。

  技术推广与培训(项)财政拨款支出117,737.32万元,主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民培训等方面的支出,如948项目经费、国家农作物品种区域试验经费、农技推广与体系建设专项经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  病虫害控制(项)财政拨款支出45,128.96万元,主要用于动物疫情监测与防治经费、重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费、农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费、基层动物防疫经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  农产品质量安全(项)财政拨款支出70,233.1万元,主要用于农产品质量安全监管专项经费、农业标准化实施示范、农业行业标准制定和修订、农业检测检验检疫费用等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  执法监管(项)财政拨款支出102,735.25万元,主要用于渔政管理项目经费、农业投入品登记注册审批费、兽医卫生监督经费、农垦执法监管专项工作经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  统计监测与信息服务(项)财政拨款支出35,154万元,主要用于农业农村资源等监测统计经费、生猪等畜禽产品信息监测统计经费项目支出及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  农业行业业务管理(项)财政拨款支出13,495.89万元,主要用于农业法制建设与政策调研、农业行业管理基本业务经费、技术等级与职业技能考核鉴定及档案保管费等项目支出。

  对外交流与合作(项)财政拨款支出10,011.11万元,主要用于农业国际交流与合作、出国费、外事招待费、农业部国际金融组织贷款中央项目办管理费等项目支出及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  灾害救助(项)财政拨款支出8,948.05万元,主要用于国家救灾备荒种子储备补助资金、渔业生产损失救助等项目支出及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区草原防火指挥中心建设等项目基本建设支出。

  农业生产资料与技术补贴(项)财政拨款支出121,282.43万元,主要用于农作物良种补贴、农机购置补贴资金、赴南沙渔业生产用柴油补贴及能繁母猪饲料补贴资金等补贴支出。

  农业生产保险补贴(项)财政拨款支出100,839万元,主要用于农业生产保险保费补贴资金、渔业政策性保险试点补贴支出。

  农民组织化与产业化经营(项)财政拨款支出3,007.47万元,主要用于农民专业合作经济组织建设和农业产业化项目支出。

  农产品加工与促销(项)财政拨款支出4,737.32万元,主要用于农产品促销项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  农村公益事业(项)财政拨款支出206,669.2万元,主要用于直属垦区国有农场税改补助、小型农田水利建设、直属垦区公路维护养护补助资金、直属垦区场内人畜饮水工程建设等项目和国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  农业资源保护与利用(项)财政拨款支出40,448.5万元,主要用于物种资源保护费、海洋渔业资源调查与探捕、测土配方施肥等项目和国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  石油价格改革对渔业的补贴(项)财政拨款支出83,780.07万元,主要用于我部所属海区局油价补贴、成品油价格改革财政补贴清算资金等项目支出。

  其他农业支出(项)财政拨款支出44,284.35万元,主要用于全国粮食先进县级农业科技推广奖励、基层农业技术推广体系改革与建设、“菜篮子”产品生产扶持资金等及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加215,538.59万元,增长18%,主要原因是年中追加港澳流动渔民成品油价格改革财政补贴及清算资金、草原生态保护补助奖励资金、直属垦区中央财政农业保险保费补贴、农机购置补贴、农作物良种补贴资金等项目预算及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加204,143.6万元,增长16.89%,主要原因是直属垦区农场医院和防疫机构纳入中央财政保障范围相应增加支出,以及2012年安排的农产品质量安全监管专项经费、农业农村资源等监测统计经费、农业行业管理基本业务经费、农技推广与体系建设专项经费、物种资源保护费、渔政管理项目和国家发展改革委安排的中央预算内基本建设项目支出增加。

  2)林业(款)湿地保护(项)财政拨款支出1,024万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区湿地农业综合利用示范区基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加1,024万元,主要原因是年中追加国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区湿地农业综合利用示范区建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年减少202万元,下降16.48%,主要原因是2012年国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区湿地农业综合利用示范区建设项目基本建设支出减少。

  3)水利(款)财政拨款支出24,800万元,具体情况如下:

  水利工程建设(项)财政拨款支出9,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区三江平原农垦灌区基本建设支出。

  水土保持(项)财政拨款支出1,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区水土流失重点治理工程基本建设支出。

  防汛(项)财政拨款支出800万元,主要用于山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金支出。

  农田水利(项)财政拨款支出14,000万元,主要用于小型农田水利建设资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加16,800万元,增长210%,主要原因是追加直属垦区小型农田水利建设资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区三江平原农垦灌区、水土流失重点治理工程等基本建设支出预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加8,510万元,增长52.24%,主要原因是小型农田水利设施建设资金及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出增加。

  4)扶贫(款)财政拨款支出14,294.33万元,具体情况如下:

  农村基础设施建设(项)财政拨款支出9,700万元,主要用于农垦扶贫基础设施建设项目支出。

  生产发展(项)财政拨款支出4,190万元,主要用于农垦扶贫科技推广与培训项目支出。

  其他扶贫支出(项)财政拨款支出404.33万元,主要用于农垦扶贫项目管理费和农垦少数民族发展资金项目支出。

  2012年决算数比2012年初预算数减少5.67万元,下降0.04%。

  2012年决算数比2011年减少5.67万元,下降0.04%,主要原因是农垦扶贫项目管理费支出减少。

  5)农业综合开发(款)财政拨款支出73,890.55万元,具体包括:

  土地治理(项)财政拨款支出68,231.55万元,主要用于直属垦区土地治理项目支出。

  产业化经营(项)财政拨款支出5,659万元,主要用于直属垦区产业化经营项目支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加959.55万元,增长1.32%。

  2012年决算数比2011年增加17402.12万元,增长30.81%,主要原因是直属垦区土地治理项目支出增加。

  6)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)财政拨款支出31,000万元,主要用于直属垦区国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加31,000万元,主要原因是年中追加直属垦区国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加11,742万元,增长60.97%,主要原因是:国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金支出增加。

  7)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项)财政拨款支出5,015.15万元,主要用于现代农业生产发展资金项目支出和国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加15.15万元,增长0.3%。

  2012年决算数比2011年减少744.71万元,下降12.93%,主要原因是2011年国家发展改革委安排的直属垦区新农村综合信息服务试点项目基本建设支出,2012年不再安排。

  11.交通运输(类)

  石油价格改革对交通运输的补贴(款)财政拨款支出49.11万元,主要用于成品油价格改革财政补贴工作经费支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加49.11万元,主要原因是年中追加成品油价格改革财政补贴工作经费预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年减少0.89万元,下降1.78%,主要原因是成品油价格改革财政补贴工作经费支出减少。

  12.资源勘探电力信息等事务(类)

  制造业(款)财政拨款支出1,200万元,主要用于生物育种能力与产业化建设项目补助资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加1,200万元,主要原因是年中追加生物育种能力与产业化建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加1,200万元,主要原因是2012年新增安排生物育种能力与产业化建设项目补助资金。

  工业和信息产业监管支出(款)财政拨款支出500万元,主要用于物联网发展专项资金支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加500万元,主要原因是年中追加物联网发展专项资金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加500万元,主要原因是:2012年新增安排物联网发展专项资金支出。

  13.住房保障支出(类)

  1)保障性安居工程支出(款)财政拨款支出82,854.97万元,具体情况如下:

  棚户区改造(项)财政拨款支出2,912.69万元,主要用于直属垦区配套基础设施建设项目等基本建设支出。

  其他保障性安居工程支出(项)财政拨款支出79,942.28万元,主要用于直属垦区配套基础设施建设基建项目支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加81,821.97万元,增长7920.81%,主要原因是年中追加直属垦区配套基础设施基本建设项目预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年减少22,456.12万元,下降21.32%,主要原因是直属垦区配套基础设施建设项目基本建设支出减少。

  2)住房改革支出(款)财政拨款支出54,643.89万元,具体情况如下:

  住房公积金(项)财政拨款支出42,676.27万元,主要用于按照国家统一标准、为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

  提租补贴(项)财政拨款支出1,264.11万元,主要用于按房改政策规定,我部所属行政事业单位向职工发放的租金补贴。

  购房补贴(项)财政拨款支出10,703.51万元,主要用于1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向我部所属行政事业单位无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

  2012年决算数比2012年初预算数增加1,185.89万元,增长2.22%,主要原因是使用以前年度结转资金安排住房公积金、提租补贴及购房补贴的部分支出。

  2012年决算数比2011年减少41,776.08万元,下降43.33%,主要原因是我部京外单位职工住房补贴欠账已逐步解决,其他应享受住房未达标、无房一次性补贴和其他补贴人员数减少,购房补贴支出减少。

  14.粮油物资储备事务(类)

  粮油事务(款)财政拨款支出22,264万元,主要用于产粮(油)大县奖励资金和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食现代物流散粮接发设施建设项目基本建设支出。

  2012年决算数比2012年初预算数增加7,408万元,增长49.87%,主要原因是年中追加2012年直属垦区产粮(油)重点单位奖励资金预算,支出相应增加。

  2012年决算数比2011年增加957万元,增长4.49%,主要原因是产粮(油)大县奖励资金支出增加。

  粮油储备(款)财政拨款支出2,500万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区2.5万吨粮食仓储设施建设项目基本建设支出。

  2012年决算数与2011年持平。

  五、关于农业部2012年政府性基金支出情况说明

  农业部2012年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入1,800万元,本年支出1,800万元,年末结转和结余0万元。全部为中央水利建设基金,用于2012年黑龙江、广东两个直属垦区应急度汛。

  六、农业部“三公经费”2012年度财政拨款支出决算情况说明

  

“三公经费”财政拨款支出预决算表

         

单位:万元

2012年度预算数

2012年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

23,804.67

4,940.15

15,108.84

3,755.68

17524.52

3,389.64

10,705.11

3,429.77

                         

  (一)2012年“三公经费”财政拨款支出预算执行情况说明

  农业部2012年度“三公经费”财政拨款支出预算为23,804.67万元,其中:因公出国(境)预算4,940.15万元,公务用车购置及运行维护费预算15,108.84万元,公务接待费预算3,755.68万元。支出决算为17,524.52万元,完成预算的73.62%,其中:因公出国(境)费支出决算为3,389.64万元,完成预算的68.61%;公务用车购置及运行费支出决算为10,705.11万元,完成预算的70.85%;公务接待费支出决算为3,429.77万元,完成预算91.32%。

  2012年度“三公经费”支出决算数小于支出预算数的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出;二是由于出访计划临时调整,致使部分国际间交流团组未能成行,推迟至2013年继续完成交流任务;三是部分单位计划于2012年对公务用车进行更新,但因故未执行,推迟至2013年执行;四是积极规范和改革公务接待,减少了相关支出。

  (二)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  2012年度“三公经费”财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3,389.64万元,占19.34%;公务用车购置及运行费支出决算10,705.11万元,占61.09%;公务接待费支出决算3,429.77万元,占19.57%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出3,389.64万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组595个,1147人次。开支内容包括:

  (1)参加重要国际组织会议。包括:国际食品法典(CAC)磋商会议、联合国粮农组织(FAO)动物遗传资源政府间技术工作组第7次会议、联合国粮农组织(FAO)第31届亚太区域大会、联合国粮农组织(FAO)渔业委员会水产贸易分委会第13次会议、联合国粮农组织(FAO)第144届理事会、联合国可持续发展大会、北太平洋渔业委员会会议、中西部太平洋渔业委员会执法分委会第8次会议、《生物安全议定书》缔约方大会第6次会议、国际植物新品种保护联盟会议、世界动物卫生组织(OIE)会议、第2届人畜共患病防控会议、全球农业和粮食安全会议等。

  (2)参加多双边及区域农业合作机制会议。包括:G20农业部长会议、上合组织农业会议、中日韩农业部长会议、亚洲及太平洋区域第31届大会、10+3(东盟10国与中日韩)农林部长会议、农业生物技术会议、FAO亚太农业统计大会、渔工劳务协议会议、天然橡胶生产国联合会会议、中德农业科技合作工作组第21次会议、中日渔委会第13次会议、中日韩大米紧急储备工作会议、“南南合作”高级别论坛、亚太地区水产养殖业可持续增长区域研讨会、中越北部湾渔委会会议、第10届上湄公河口蹄疫区划和移动控制管理工作组会议、第3届中非减贫与发展会议、中蒙农业合作组会议、中瑞自贸区知识产权会议、农用航空技术应用会议、2012年美国农业展望论坛等。

  (3)执行涉农磋商谈判和履行国际公约任务。包括:世贸组织(WTO)动植物卫生措施委员会第53次例会、《鹿特丹公约》化学品审查委员会第8次会议、气候变化磋商谈判会议、亚太地区应对高粮价政策高级别磋商会议、《生物多样性公约》缔约方大会第11次会议、第2次全球粮食安全和气候变化会议、世贸组织(WTO)农业委员会9月例会、南极海洋生物资源养护会议、自贸区谈判、南美白对虾引种技术交流和经贸合作洽谈、签署农业合作协议、渔业境外联合执法、远洋渔船检验等。

  (4)境外农业合作洽谈与科研技术交流合作。包括:赴美国开展动物疫病防控技术交流与合作洽谈、赴南非等国开展经贸洽谈、赴意大利和法国执行作物种质资源引进利用项目合作、赴马来西亚和泰国洽谈农业合作、赴波兰和奥地利执行生物质能合作研究暨洽谈中奥合作任务、国外优质种质资源考察引进、赴日本执行农村金融和农地制度合作研究任务、赴泰国执行入侵生物考察与学术交流、赴美国执行国际食品安全管理与技术交流、赴英国执行小反刍兽疫病毒反向遗传技术合作研究、赴美执行中美自然保护合作交流任务、赴波兰执行生物质能区域供热技术合作研究、赴意大利执行杀虫剂持久性有机污染物农业综合替代管理技术交流任务、赴韩农产品价值链和农业经营模式调研等。

  (5)参加国际展览、博览会。包括:赴巴西参加第28届国际食品博览会、赴奥地利参加全球南南合作发展博览会、赴德国参加国际有机产品博览会、赴日本参加东京国际食品与饮料博览会、赴波兰参加第33届波兹南国际食品饮料博览会、赴意大利参加第29届切塞纳国际果蔬博览会、赴美国参加第58届美国夏季优质食品展、赴泰国参加亚洲世界食品博览会等。

  2.公务用车购置及运行费支出10,705.11万元。

  (1)公务用车购置支出59.27万元,为广东省农垦总局购置农业科技直通车2辆和医院用救护车1辆。

  (2)公务用车运行费支出10,645.84万元,主要用于部机关及部属事业单位机要文件交换、市内因公出行、省内跨市(县、区)农业执法执勤检查、业务指导与调研等车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2012年底,我部开支财政拨款的公务用车保有量为2087辆。

  3.公务接待费支出3,429.77万元。其中:

  (1)外事接待支出317.87万元。主要用于农业部开展农业对外合作发生的外宾食宿费、会谈场地租赁费等接待支出,包括澳大利亚等国驻华使馆农业官员,俄罗斯、智利、匈牙利、塔吉克斯坦、阿根廷等农业部部长团,美国农业部兽医考察团和农业技术推广考察团,泰国水稻营养管理考察团,日本植物新品种考察团,阿根廷农场主考察团等团组。

  (2)国内公务接待支出3,111.9万元,用于农业部机关和部属507个预算单位按规定开支的各类公务接待费用。

  七、关于农业部2012年度行政经费支出统计数

  汇总农业部2012年度行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,合计23,893.68万元,比上年减少1,390.44万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、外交(类)驻外机构(款):指驻国际机构代表处的支出。

  十二、外交(类)国际组织(款):指向国际组织交纳的会费、捐款支出。

  十三、外交(类)对外合作与交流(款):指在我国召开的国际会议支出。

  十四、外交(类)其他外交支出(款):指除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

  十五、公共安全(类)公安(款):指公安事务及管理支出。

  十六、公共安全(类)司法(款):指司法行政事务支出。

  十七、教育(类)普通教育(款):指各类普通教育支出。

      学前教育(项):指学前教育支出。

      初中教育(项):指初中教育支出。

      高中教育(项):指高级中学教育支出。

      高等教育(项):指各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

      化解农村义务教育债务支出(项):指化解农村义务教育债务支出。

      其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  十八、教育(类)职业教育(款):指各部门举办的各类职业教育支出。

      初等职业教育(项):指各部门举办的初等职业教育支出。

      中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

      技校教育(项):指部门举办的技工学校支出。

      职业高中教育(项):指各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

      高等职业教育(项):指高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  十九、教育(类)广播电视教育(款):指广播电视教育支出。

      广播电视学校(项):指各部门举办广播电视学校的支出。

      其他广播电视教育支出(项):指除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

  二十、教育(类)教师进修及干部继续教育(款):指教师进修及干部继续教育方面的支出。

      干部教育(项):指党校、行政学院等支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  二十一、科学技术(类)基础研究(款):指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、以及重点实验室的支出。

       机构运行(项):指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

       重点实验室及相关设施(项):指国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

       专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。

       其他基础研究支出(项):指其他用于基础研究工作的支出,包括农科院研究生院的支出。

  二十二、科学技术(类)应用研究(款):指在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

       机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

       社会公益研究(项):指农业等社会公益专项科研方面的支出。

       高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和高瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

      其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出。

  二十三、科学技术(类)技术研究与开发(款):指用于技术研究与开发等方面的支出。

       应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

       产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

  二十四、科学技术(类)科技条件与服务(款):指用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

       科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

       其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。

  二十五、科学技术(类)科技重大专项(款):指用于科技重大专项的经费支出。

       科技重大专项(项):用于科技重大专项的经费支出。

  二十六、科学技术(类)其他科学技术支出(款):指除以上各项以外用于科技方面的支出。

       其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励等项目以外用于科技方面的支出。

  二十七、文化体育与传媒(类)文化(款):指用于公用文化设施等方面的支出。

       图书馆(项):指图书馆的支出。

  二十八、文化体育与传媒(类)文物(款):指文化保护和管理等方面的支出。

       博物馆(项):指文物系统以及其他部门所属博物馆的支出。

  二十九、文化体育与传媒(类)广播影视(款):指电影电视等方面的支出。

       其他广播影视支出(项):指其他用于广播影视方面的支出。

  三十、文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指新闻出版方面的支出。

      出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

      其他新闻出版支出(项):指其他用于新闻出版方面的支出。

  三十一、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

       其他文化体育与传媒支出(项):指除宣传文化发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

  三十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

       归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

       事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

       离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  三十三、社会保障和就业(类)就业补助(款):指用于就业方面的补助支出。

       特定就业政策支出(项):指落实国务院确定的特定就业政策方面的支出。

  三十四、社会保障和就业(类)社会福利(款):指社会福利事务支出。

       老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

  三十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款):指政府在残疾人事业方面的支出。

       残疾人康复(项):指用于残疾人康复方面的支出。

  三十六、医疗卫生(类)公立医院(款):指公立医院方面的支出。

       行业医院(项):指各部门所属医院的支出。

  三十七、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款):指用于基层医疗卫生机构方面的支出。

       乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出(直属垦区场级乡镇卫生院归入本科目核算)。

  三十八、医疗卫生(类)公共卫生(款):指公共卫生支出。

       其他公共卫生(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

  三十九、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。

       城镇居民基本医疗保险(项):指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

  四十、节能环保(类)污染防治(款):指大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。

  四十一、节能环保(类)自然生态保护(款):指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

  四十二、节能环保(类)退耕还林(款):指用于退耕还林工程的各项补助支出。

  四十三、城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款):指我部直属垦区城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出,

  四十四、农林水事务(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

       行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

      事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

      农垦运行(项):指用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

      技术推广与培训(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

      病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

      农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

      执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管,监督执法人员培训等方面的支出。

      统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

      农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

      对外交流与合作(项):指对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

      灾害救助(项):指对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助、草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。

      农业生产资料与技术补贴(项):指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

      农业生产保险补贴(项):指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

      农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

      农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

      农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

      农业资源保护与利用(项):指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

      石油价格改革对渔业的补贴(项):指石油价格改革对渔业的补贴。

      其他农业支出(项):指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

  四十五、农林水事务(类)林业(款):指用于林业方面的支出。

       湿地保护(项):指天然湿地保护和管理方面的支出。

  四十六、农林水事务(类)水利(款):指用于水利方面的支出。

       水利工程建设(项):指用于江、河、湖、滩等水利工程建支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

       水土保持(项):指水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

       防汛(项):指防汛业务支出。

       农田水利(项):指国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

  四十七、农林水事务(类)扶贫(款):指用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

       农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

       生产发展(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

       其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  四十八、农林水事务(类)农业综合开发(款):指政府用于农业综合开发方面的支出。

       土地治理(项):指中央农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

       产业化经营(项):指中央农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

  四十九、农林水事务(类)农村综合改革(款):指有关农村综合改革方面的支出。

       对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  五十、农林水事务(类)其他农林水事务支出(款):指除上述项目以外其他用于农林水事务方面的支出。

      其他农林水事务支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。

  五十一、交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款):指石油价格改革财政对城市公交等方面的补贴。

       石油价格改革补贴其他支出(项):指石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  五十二、资源勘探电力信息等事务(类)制造业(款):指制造业支出。

  五十三、资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款):指工业和信息产业监管方面的支出。

  五十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款):指用于保障性住房方面的支出。

       棚户区改造(项):指棚户区改造方面的支出。

       其他保障性安居工程支出(项):指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

  五十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

       住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

       提租补贴(项):指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。

       购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  五十六、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款):指城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

       其他城乡社区住宅支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

  五十七、粮油物资储备事务(类)粮油事务(款):指粮油事务方面的支出。

  五十八、粮油物资储备事务(类)粮油储备(款):指国家粮油储备的有关支出。

  五十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  六十二、三公经费纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六十三、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。


  解读:


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