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农业部2015年部门预算

日期:2015-04-17 16:30 作者: 来源:农业部财务司
 
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  第一部分 农业部基本情况

  一、主要职责

  二、部门预算单位及人员构成

  第二部分 农业部2015年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 农业部2015年部门预算安排情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算当年财政拨款情况说明

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  五、收支预算情况总体说明

  六、收入预算情况说明

  七、支出预算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 农业部基本情况

  一、主要职责

  1.拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的法律法规草案,推进农业依法行政。负责农村改革试验区相关工作。

  2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农村产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合财政部组织实施农业综合开发项目。

  4.促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培养、保护和发展农产品品牌。

  5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。制订农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

  6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。开展兽药医疗器械的监督管理,负责职责范围内的“瘦肉精”监管工作。指导农业机械化发展和农机安全监理。

  7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案,签署政府间协议、协定。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担有关国际公约的履约工作。负责起草畜禽屠宰相关法律法规草案,制定配套规章、规范;制定畜禽屠宰行业发展规划;负责畜禽屠宰行业统计;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

  8.承担农业防灾减灾的责任。检测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  9.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

  11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,开展农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  12.组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责职责范围内的水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责政府间双边或多边渔业协定和与国际区域性渔业组织的谈判和履约工作,负责远洋渔业管理、渔船检验和职责范围内的渔政、渔港监督管理。

  13.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责职责范围内的渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

  14.承办政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判和农业贸易规则制订,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行。

  15.承办国务院交办的其他事项。

  根据《国务院机构改革和职能转变方案》以及2013年11月20日《中央编办关于农业部有关职责和机构编制调整的通知》(中央编办发〔2013〕132号)规定,我部职能做了如下调整:

  一是取消指导乡镇企业财务会计、内部审计工作职责。

  二是将海上渔政执法职责划给国家海洋局。

  三是将商务部的生猪屠宰监督管理职责划给农业部。调整后,农业部负责起草畜禽屠宰相关法律法规草案,制定配套规章、规范;制定畜禽屠宰行业发展规划;负责畜禽屠宰行业统计;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

  四是加强农产品质量安全监督管理,加大制度建设和综合协调力度,提升农产品生产标准化水平,推动农产品质量安全追溯、风险评估和农业检验检测体系建设,建立农产品质量安全监督管理有效机制,提高监督管理的有效性和科学化水平。

  二、部门预算单位及人员构成

  根据《国务院机构改革和职能转变方案》及中央编办关于农业部有关职责和机构编制调整的相关规定,农业部海上渔政执法职责划给国家海洋局,涉及农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局)、农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局)、农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局)、农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心)四家单位。此外,新增农业部长江流域渔政监督管理办公室,为我部机关派出机构。

  从预算单位构成看,农业部部门预算包括:部本级预算和部属预算单位预算。

  从人员构成看,农业部系统总人数为161033人(含3个部属科学院及2个中央直属垦区),其中在职人员86846人,离退休人员74187人。

  组织结构图

  

   纳入农业部2015年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表:

序号

单位名称

1

农业部长江流域渔政监督管理办公室

2

农业部管理干部学院(中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心)

3

中国农垦经济发展中心(农业部南亚热带作物中心)

4

农业部农业生态与资源保护总站

5

中国绿色食品发展中心

6

农业部人力资源开发中心

7

农业部工程建设服务中心

8

农业部财会服务中心

9

中央农业广播电视学校(农业部农民科技教育培训中心)

10

农业部信息中心

11

全国农业技术推广服务中心

12

农业部国际交流服务中心

13

农业部农村合作经济经营管理总站

14

中国农业电影电视中心

15

全国农业展览馆(中国农业博物馆)

16

农业部农业贸易促进中心

17

农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)

18

农业部科技发展中心

19

农业部优质农产品开发服务中心

20

农业部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心)

21

中国农学会

22

中国饲料工业协会

23

中国农民体育协会

24

农业部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处)

25

中国农业出版社

26

中国农村杂志社

27

农民日报社

28

农业部规划设计研究院

29

农业部农村经济研究中心

30

全国畜牧总站

31

中国兽医药品监察所(农业部兽药评审中心)

32

中国动物卫生与流行病学中心

33

农业部农业机械试验鉴定总站

34

农业部农业机械化技术开发推广总站

35

中国农机安全报社

36

农业部渔业船舶检验局(中华人民共和国渔业船舶检验局)

37

全国水产技术推广总站

38

中国水产学会

39

农业部机关服务局

40

农业部草原监理中心

41

农业部农产品质量安全中心

42

中国动物疫病预防控制中心

43

中国农业科学院

44

中国水产科学研究院

45

中国热带农业科学院

46

黑龙江省农垦总局

47

广东省农垦总局

第二部分 农业部2015年部门预算表

财政拨款收支总表

      部门:农业部                           单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,349,333.71

一、本年支出

2,507,102.22

2,507,102.22

 

(一)一般公共预算拨款

2,349,333.71

(一)外交支出

33,634.95

33,634.95

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)教育支出

15,041.80

15,041.80

 
   

(三)科学技术支出

576,314.23

576,314.23

 

二、上年结转

157,768.51

(四)文化体育与传媒支出

4,340.15

4,340.15

 

(一)一般公共预算拨款

157,768.51

(五)社会保障和就业支出

201,102.75

201,102.75

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)医疗卫生与计划生育支出

18,557.00

18,557.00

 
   

(七)节能环保支出

16,881.63

16,881.63

 
   

(八)农林水支出

1,576,945.71

1,576,945.71

 
   

(九)住房保障支出

64,284.00

64,284.00

 
   

二、结转下年

     
           

收入总计

2,507,102.22

支出总计

2,507,102.22

2,507,102.22

 

一般公共预算支出表

           部门:农业部                            单位:万元

 

功能分类科目

2014年执行数

2015年预算数

2015年预算数比2014年执行数

2015年预算数比2014年执行数(扣除发改委基建)

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

年初预算数

扣除发改委基建后预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

202

外交支出

25,682.53

25,682.53

32,788.74

955.00

31,833.74

32,788.74

7,106.21

27.67

7,106.21

27.67

20202

  驻外机构

1,200.00

1,200.00

1,089.75

955.00

134.75

1,089.75

-110.25

-9.19

-110.25

-9.19

2020201

   驻外使领馆(团、处)

1,200.00

1,200.00

1,089.75

955.00

134.75

1,089.75

-110.25

-9.19

-110.25

-9.19

20204

  国际组织

23,877.53

23,877.53

31,433.99

 

31,433.99

31,433.99

7,556.46

31.65

7,556.46

31.65

2020401

国际组织会费

17,772.93

17,772.93

18,767.74

 

18,767.74

18,767.74

994.81

5.60

994.81

5.60

2020402

国际组织捐赠

5,884.60

5,884.60

12,446.25

 

12,446.25

12,446.25

6,561.65

111.51

6,561.65

111.51

2020499

其他国际组织支出

220.00

220.00

220.00

 

220.00

220.00

 

 

 

 

20205

  对外合作与交流

265.00

265.00

265.00

 

265.00

265.00

 

 

 

 

2020503

在华国际会议

265.00

265.00

265.00

 

265.00

265.00

 

 

 

 

20299

其他外交支出

340.00

340.00

 

 

 

 

-340.00

-100.00

-340.00

-100.00

2029901

其他外交支出

340.00

340.00

 

 

 

 

-340.00

-100.00

-340.00

-100.00

205

教育支出

21,953.79

17,461.79

13,502.69

502.49

13,000.20

13,502.69

-8,451.10

-38.49

-3,959.10

-22.67

20502

普通教育

3,294.30

3,294.30

3,785.20

 

3,785.20

3,785.20

490.90

14.90

490.90

14.90

2050204

高中教育

950.00

950.00

1,225.00

 

1,225.00

1,225.00

275.00

28.95

275.00

28.95

2050205

高等教育

2,344.30

2,344.30

2,560.20

 

2,560.20

2,560.20

215.90

9.21

215.90

9.21

20503

职业教育

8,750.00

7,750.00

3,300.00

 

3,300.00

3,300.00

-5,450.00

-62.29

-4,450.00

-57.42

2050302

中专教育

7,750.00

7,750.00

3,300.00

 

3,300.00

3,300.00

-4,450.00

-57.42

-4,450.00

-57.42

2050399

其他职业教育支出

1,000.00

 

 

 

 

 

-1,000.00

-100.00

 

 

20505

 广播电视教育

502.49

502.49

502.49

502.49

 

502.49

 

 

 

 

2050501

广播电视学校

502.49

502.49

502.49

502.49

 

502.49

 

 

 

 

20508

 修及培训

5,915.00

5,915.00

5,915.00

 

5,915.00

5,915.00

 

 

 

 

2050803

培训支出

5,915.00

5,915.00

5,915.00

 

5,915.00

5,915.00

 

 

 

 

20599

 其他教育支出

3,492.00

 

 

 

 

 

-3,492.00

-100.00

 

 

2059999

其他教育支出

3,492.00

 

 

 

 

 

-3,492.00

-100.00

 

 

206

科学技术支出

459,369.29

415,977.29

497,829.05

116,833.75

380,995.30

461,435.05

38,459.76

8.37

45,457.76

10.93

20602

  基础研究

57,749.21

14,357.21

12,222.64

739.61

11,483.03

12,222.64

-45,526.57

-78.83

-2,134.57

-14.87

2060201

机构运行

532.81

532.81

739.61

739.61

 

739.61

206.80

38.81

206.80

38.81

2060204

重点实验室及相关设施

50,436.00

7,044.00

3,986.25

 

3,986.25

3,986.25

-46,449.75

-92.10

-3,057.75

-43.41

2060299

其他基础研究支出

6,780.40

6,780.40

7,496.78

 

7,496.78

7,496.78

716.38

10.57

716.38

10.57

20603

  应用研究

281,943.45

281,943.45

343,624.14

116,094.14

227,530.00

343,624.14

61,680.69

21.88

61,680.69

21.88

2060301

 机构运行

115,550.31

115,550.31

116,094.14

116,094.14

 

116,094.14

543.83

0.47

543.83

0.47

2060302

  社会公益研究

165,613.14

165,613.14

226,600.00

 

226,600.00

226,600.00

60,986.86

36.82

60,986.86

36.82

2060303

 高技术研究

780.00

780.00

930.00

 

930.00

930.00

150.00

19.23

150.00

19.23

20604

  技术研究与开发

3,400.00

3,400.00

 

 

 

 

-3,400.00

-100.00

-3,400.00

-100.00

2060403

 产业技术研究与开发

3,400.00

3,400.00

 

 

 

 

-3,400.00

-100.00

-3,400.00

-100.00

20605

  科技条件与服务

47,940.00

47,940.00

84,699.00

 

84,699.00

48,305.00

36,759.00

76.68

365.00

0.76

2060503

科技条件专项

47,940.00

47,940.00

84,699.00

 

84,699.00

48,305.00

36,759.00

76.68

365.00

0.76

20609

 科技重大专项

66,461.26

66,461.26

55,577.90

 

55,577.90

55,577.90

-10,883.36

-16.38

-10,883.36

-16.38

2060901

科技重大专项

66,461.26

66,461.26

55,577.90

 

55,577.90

55,577.90

-10,883.36

-16.38

-10,883.36

-16.38

20699

  其他科学技术支出

1,875.37

1,875.37

1,705.37

 

1,705.37

1,705.37

-170.00

-9.06

-170.00

-9.06

2069999

其他科学技术支出

1,875.37

1,875.37

1,705.37

 

1,705.37

1,705.37

-170.00

-9.06

-170.00

-9.06

207

文化体育与传媒支出

4,523.58

4,523.58

2,523.58

2,523.58

 

2,523.58

-2,000.00

-44.21

-2,000.00

-44.21

20704

  广播影视

739.69

739.69

739.69

739.69

 

739.69

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

739.69

739.69

739.69

739.69

 

739.69

 

 

 

 

20705

  新闻出版

1,783.89

1,783.89

1,783.89

1,783.89

 

1,783.89

 

 

 

 

2070505

 出版发行

1,783.89

1,783.89

1,783.89

1,783.89

 

1,783.89

 

 

 

 

20799

  其他文化体育与传媒支出

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

-2,000.00

-100.00

-2,000.00

-100.00

2079903

  文化产业发展专项支出

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

-2,000.00

-100.00

-2,000.00

-100.00

208

社会保障和就业支出

203,393.65

203,393.65

200,437.74

200,437.74

 

200,437.74

-2,955.91

-1.45

-2,955.91

-1.45

20805

  行政事业单位离退休

203,393.65

203,393.65

200,437.74

200,437.74

 

200,437.74

-2,955.91

-1.45

-2,955.91

-1.45

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7,520.00

7,520.00

7,724.34

7,724.34

 

7,724.34

204.34

2.72

204.34

2.72

2080502

事业单位离退休

194,575.27

194,575.27

191,373.22

191,373.22

 

191,373.22

-3,202.05

-1.65

-3,202.05

-1.65

2080503

离退休人员管理机构

1,298.38

1,298.38

1,340.18

1,340.18

 

1,340.18

41.80

3.22

41.80

3.22

210

医疗卫生与计划生育支出

32,637.00

22,076.00

14,268.00

 

14,268.00

14,268.00

-18,369.00

-56.28

-7,808.00

-35.37

21002

  公立医院

10,261.00

 

 

 

 

 

-10,261.00

-100.00

 

 

2100210

  行业医院

10,261.00

 

 

 

 

 

-10,261.00

-100.00

 

 

21005

  医疗保障

22,076.00

22,076.00

14,268.00

 

14,268.00

14,268.00

-7,808.00

-35.37

-7,808.00

-35.37

2100508

城镇居民基本医疗保险

22,076.00

22,076.00

14,268.00

 

14,268.00

14,268.00

-7,808.00

-35.37

-7,808.00

-35.37

21007

 计划生育事务

300.00

 

 

 

 

 

-300.00

-100.00

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

300.00

 

 

 

 

 

-300.00

-100.00

 

 

211

节能环保支出

32,656.00

15,326.00

16,826.00

 

16,826.00

16,826.00

-15,830.00

-48.48

1,500.00

9.79

21103

  污染防治

16,330.00

 

 

 

 

 

-16,330.00

-100.00

 

 

2110302

   水体

9,360.00

 

 

 

 

 

-9,360.00

-100.00

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

6,970.00

 

 

 

 

 

-6,970.00

-100.00

 

 

21104

 自然生态保护

8,486.00

8,486.00

9,986.00

 

9,986.00

9,986.00

1,500.00

17.68

1,500.00

17.68

2110402

 农村环境保护

8,486.00

8,486.00

9,986.00

 

9,986.00

9,986.00

1,500.00

17.68

1,500.00

17.68

21106

  退耕还林

6,840.00

6,840.00

6,840.00

 

6,840.00

6,840.00

 

 

 

 

2110602

 退耕现金

6,840.00

6,840.00

6,840.00

 

6,840.00

6,840.00

 

 

 

 

21110

 能源节约利用

1,000.00

 

 

 

 

 

-1,000.00

-100.00

 

 

2111001

能源节约利用

1,000.00

 

 

 

 

 

-1,000.00

-100.00

 

 

213

农林水支出

1,603,102.20

1,536,743.20

1,507,267.91

335,917.70

1,171,350.21

1,462,968.91

-95,834.29

-5.98

-73,774.29

-4.80

21301

  农业

1,394,731.20

1,334,868.20

1,279,430.91

335,917.70

943,513.21

1,235,131.91

-115,300.29

-8.27

-99,736.29

-7.47

2130101

 行政运行

18,996.94

18,996.94

10,992.43

10,992.43

 

10,992.43

-8,004.51

-42.14

-8,004.51

-42.14

2130102

一般行政管理事务

25,317.14

25,317.14

1,016.37

 

1,016.37

1,016.37

-24,300.77

-95.99

-24,300.77

-95.99

2130103

机关服务

1,391.39

1,391.39

1,391.39

1,391.39

 

1,391.39

 

 

 

 

2130104

事业运行

57,785.91

57,785.91

59,152.36

33,607.34

25,545.02

59,152.36

1,366.45

2.36

1,366.45

2.36

2130105

农垦运行

338,963.30

338,963.30

341,469.90

285,803.18

55,666.72

341,469.90

2,506.60

0.74

2,506.60

0.74

2130106

科技转化与推广服务

113,771.19

88,027.19

90,064.19

 

90,064.19

84,967.19

-23,707.00

-20.84

-3,060.00

-3.48

2130108

病虫害控制

50,346.50

43,046.50

51,336.50

 

51,336.50

43,767.50

990.00

1.97

721.00

1.67

2130109

农产品质量安全

78,120.50

78,120.50

87,234.50

 

87,234.50

87,234.50

9,114.00

11.67

9,114.00

11.67

2130110

   执法监管

31,370.50

22,792.50

30,998.50

 

30,998.50

20,947.50

-372.00

-1.19

-1,845.00

-8.09

2130111

统计监测与信息服务

36,101.97

36,101.97

40,053.73

 

40,053.73

40,053.73

3,951.76

10.95

3,951.76

10.95

2130112

农业行业业务管理

23,005.80

23,005.80

25,392.15

 

25,392.15

25,392.15

2,386.35

10.37

2,386.35

10.37

2130114

 对外交流与合作

12,853.70

12,853.70

13,801.78

 

13,801.78

13,801.78

948.08

7.38

948.08

7.38

2130119

   防灾救灾

13,800.00

13,800.00

9,800.00

 

9,800.00

9,800.00

-4,000.00

-28.99

-4,000.00

-28.99

2130122

农业生产资料与技术补贴

123,994.00

123,994.00

121,606.00

 

121,606.00

121,606.00

-2,388.00

-1.93

-2,388.00

-1.93

2130123

农业生产保险补贴

134,800.00

134,800.00

109,000.00

 

109,000.00

109,000.00

-25,800.00

-19.14

-25,800.00

-19.14

2130124

农业组织化与产业化经营

2,848.00

2,848.00

2,848.00

 

2,848.00

2,848.00

 

 

 

 

2130125

农产品加工与促销

3,768.00

3,468.00

3,468.00

 

3,468.00

3,468.00

-300.00

-7.96

 

 

2130126

农村公益事业

224,620.00

211,723.00

213,951.75

 

213,951.75

207,839.75

-10,668.25

-4.75

-3,883.25

-1.83

2130135

农业资源保护修复与利用

45,525.00

45,525.00

54,160.00

 

54,160.00

44,260.00

8,635.00

18.97

-1,265.00

-2.78

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

43,404.00

43,404.00

 

 

 

 

-43,404.00

-100.00

-43,404.00

-100.00

2130199

其他农业支出

13,947.36

8,903.36

11,693.36

4,123.36

7,570.00

6,123.36

-2,254.00

-16.16

-2,780.00

-31.22

21302

  林业

462.00

 

 

 

 

 

-462.00

-100.00

 

 

2130234

 林业防灾减灾

462.00

 

 

 

 

 

-462.00

-100.00

 

 

21303

  水利

26,394.00

20,360.00

24,300.00

 

24,300.00

24,300.00

-2,094.00

-7.93

3,940.00

19.35

2130305

水利工程建设

6,034.00

 

 

 

 

 

-6,034.00

-100.00

 

 

2130314

   防汛

360.00

360.00

2,300.00

 

2,300.00

2,300.00

1,940.00

538.89

1,940.00

538.89

2130316

   农田水利

20,000.00

20,000.00

22,000.00

 

22,000.00

22,000.00

2,000.00

10.00

2,000.00

10.00

21305

  扶贫

14,300.00

14,300.00

14,300.00

 

14,300.00

14,300.00

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

9,700.00

9,700.00

9,700.00

 

9,700.00

9,700.00

 

 

 

 

2130505

   生产发展

4,190.00

4,190.00

4,190.00

 

4,190.00

4,190.00

 

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

410.00

410.00

410.00

 

410.00

410.00

 

 

 

 

21306

 农业综合开发

121,215.00

121,215.00

139,432.00

 

139,432.00

139,432.00

18,217.00

15.03

18,217.00

15.03

2130602

地治理

67,824.00

67,824.00

101,856.00

 

101,856.00

101,856.00

34,032.00

50.18

34,032.00

50.18

2130603

产业化经营

16,391.00

16,391.00

17,576.00

 

17,576.00

17,576.00

1,185.00

7.23

1,185.00

7.23

2130699

其他农业综合开发支出

37,000.00

37,000.00

20,000.00

 

20,000.00

20,000.00

-17,000.00

-45.95

-17,000.00

-45.95

21307

 农村综合改革

38,000.00

38,000.00

38,000.00

 

38,000.00

38,000.00

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

38,000.00

38,000.00

38,000.00

 

38,000.00

38,000.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

8,000.00

8,000.00

11,805.00

 

11,805.00

11,805.00

3,805.00

47.56

3,805.00

47.56

2139999

 其他农林水支出

8,000.00

8,000.00

11,805.00

 

11,805.00

11,805.00

3,805.00

47.56

3,805.00

47.56

214

交通运输

50.00

50.00

 

 

 

 

-50.00

-100.00

-50.00

-100.00

21404

  石油价格改革对交通运输的补贴

50.00

50.00

 

 

 

 

-50.00

-100.00

-50.00

-100.00

2140499

石油价格改革补贴其他支出

50.00

50.00

 

 

 

 

-50.00

-100.00

-50.00

-100.00

215

资源勘探信息等支出

480.00

480.00

 

 

 

 

-480.00

-100.00

-480.00

-100.00

21502

  制造业

480.00

480.00

 

 

 

 

-480.00

-100.00

-480.00

-100.00

2150299

 其他制造业支出

480.00

480.00

 

 

 

 

-480.00

-100.00

-480.00

-100.00

221

住房保障支出

62,950.00

62,950.00

63,890.00

63,890.00

 

63,890.00

940.00

1.49

940.00

1.49

22102

 住房改革支出

62,950.00

62,950.00

63,890.00

63,890.00

 

63,890.00

940.00

1.49

940.00

1.49

2210201

   住房公积金

48,500.00

48,500.00

49,440.00

49,440.00

 

49,440.00

940.00

1.94

940.00

1.94

2210202

   提租补贴

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

 

1,250.00

 

 

 

 

2210203

   购房补贴

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

 

13,200.00

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

10,500.00

 

 

 

 

 

-10,500.00

-100.00

 

 

22204

  粮油储备

10,500.00

 

 

 

 

 

-10,500.00

-100.00

 

 

2220403

   储备粮(油)库建设

10,500.00

 

 

 

 

 

-10,500.00

-100.00

 

 

 

2,457,298.04

2,304,664.04

2,349,333.71

721,060.26

1,628,273.45

2,268,640.71

-107,964.33

-4.39

-36,023.33

-1.56

一般公共预算基本支出表

  部门:农业部                    单位:万元

经济分类科目

2015年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

301

工资福利支出

313,218.26

313,218.26

 

30101

基本工资

126,021.23

126,021.23

 

30102

津贴补贴

117,649.67

117,649.67

 

30103

奖金

213.50

213.50

 

30104

社会保障缴费

44,419.57

44,419.57

 

30106

伙食补助费

727.27

727.27

 

30107

绩效工资

21,604.06

21,604.06

 

30199

其他工资福利支出

2,582.96

2,582.96

 

302

商品和服务支出

91,992.47

 

91,992.47

30201

办公费

4,905.59

 

4,905.59

30202

印刷费

2,587.61

 

2,587.61

30203

咨询费

867.32

 

867.32

30204

手续费

162.71

 

162.71

30205

水费

1,786.60

 

1,786.60

30206

电费

7,553.36

 

7,553.36

30207

邮电费

3,436.18

 

3,436.18

30208

取暖费

14,116.10

 

14,116.10

30209

物业管理费

5,084.62

 

5,084.62

30211

差旅费

8,579.01

 

8,579.01

30212

因公出国(境)费用

493.17

 

493.17

30213

维修(护)费

8,207.63

 

8,207.63

30214

租赁费

482.45

 

482.45

30215

会议费

2,620.07

 

2,620.07

30216

培训费

2,397.77

 

2,397.77

30217

公务接待费

857.95

 

857.95

30218

专用材料费

5,565.65

 

5,565.65

30224

被装购置费

19.05

 

19.05

30225

专用燃料费

59.90

 

59.90

30226

劳务费

3,944.72

 

3,944.72

30227

委托业务费

2,088.24

 

2,088.24

30228

工会经费

1,988.82

 

1,988.82

30229

福利费

1,006.59

 

1,006.59

30231

公务用车运行维护费

6,833.11

 

6,833.11

30239

其他交通费用

1,376.16

 

1,376.16

30299

其他商品和服务支出

4,972.09

 

4,972.09

303

对个人和家庭的补助

309,189.73

309,189.73

 

30301

离休费

41,195.11

41,195.11

 

30302

退休费

186,689.58

186,689.58

 

30304

抚恤金

1,666.03

1,666.03

 

30305

生活补助

410.26

410.26

 

30307

医疗费

14,251.84

14,251.84

 

30309

奖励金

27.40

27.40

 

30311

住房公积金

49,440.00

49,440.00

 

30312

提租补贴

1,250.00

1,250.00

 

30313

购房补贴

13,200.00

13,200.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,059.51

1,059.51

 

310

其他资本性支出

6,659.80

 

6,659.80

31002

办公设备购置

3,452.34

 

3,452.34

31003

专用设备购置

3,195.46

 

3,195.46

31019

其他交通工具购置

12.00

 

12.00

 

721,060.26

622,407.99

98,652.27

一般公共预算三公经费支出表

  部门:农业部                     单位:万元

2014年预算数

2014年预算执行数

2015年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18621.23

4913.82

11246.7

 

11246.7

2460.71

18621.23

4913.82

11246.7

 

11246.7

2460.71

13547.44

4476.08

8342.34

 

8342.34

729.02

 

政府性基金预算支出表

  部门:农业部                         单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

       

  注:农业部无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

部门收支总表

  部门:农业部                 单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,349,333.71

一、外交支出

33,634.95

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、教育支出

21,518.58

三、事业收入

802,359.32

三、科学技术支出

928,998.78

四、事业单位经营收入

21,242.64

四、文化体育与传媒支出

51,523.20

五、其他收入

472,319.21

五、社会保障和就业支出

259,223.22

   

六、医疗卫生与计划生育支出

20,390.00

   

七、节能环保支出

16,881.63

   

八、农林水支出

2,422,396.52

   

九、住房保障支出

75,249.05

本年收入合计

3,645,254.88

本年支出合计

3,829,815.93

用事业基金弥补收支差额

23,017.12

结转下年

0.08

上年结转

161,544.01

   

收入总计

3,829,816.01

支出总计

3,829,816.01

 

部门收入总表

        部门:农业部                         单位:万元                                      

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

202

外交支出

33,634.95

846.21

32,788.74

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

驻外机构

1,669.75

580.00

1,089.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2020201

驻外使领馆(团处)

1,669.75

580.00

1,089.75

 

 

 

 

 

 

 

 

20204

国际组织

31,453.99

20.00

31,433.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2020401

国际组织会费

18,777.74

10.00

18,767.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2020402

国际组织捐赠

12,456.25

10.00

12,446.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2020499

 其他国际组织支出

220.00

 

220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20205

 对外合作与交流

313.21

48.21

265.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2020503

在华国际会议

313.21

48.21

265.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20299

他外交支出

198.00

198.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2029901

其他外交支出

198.00

198.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

21,518.58

1,539.11

13,502.69

 

4,081.78

 

 

 

 

595.00

1,800.00

20502

普通教育

3,785.20

 

3,785.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

 高中教育

1,225.00

 

1,225.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2050205

高等教育

2,560.20

 

2,560.20