农业部2013年部门决算
发布时间:2014-07-18
来源:农业部财务司
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目 录
第一部分 农业部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 农业部2013年度部门决算表
一、公共预算收入支出决算总表
二、公共预算收入决算表
三、公共预算支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算收入支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 农业部2013年度部门决算情况说明
一、关于农业部2013年度公共预算收入支出总体情况说明
二、关于农业部2013年度公共预算收入决算情况说明
三、关于农业部2013年度公共预算支出决算情况说明
四、关于农业部2013年度财政拨款支出决算情况说明
五、关于农业部2013年度政府性基金支出情况说明
六、农业部2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明
七、关于农业部2013年度行政经费支出统计数
第四部分 名词解释
第一部分 农业部概况
一、主要职能
1.拟定种植业、畜牧业、渔业、农机机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的法律法规草案,推进农业依法行政。负责农村改革试验区相关工作。
2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村和基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农村产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合财政部组织实施农业综合开发项目。
4.促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培养、保护和发展农产品品牌。
5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。制订农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。
6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。开展兽药医疗器械的监督管理,负责职责范围内的“瘦肉精”监管工作。指导农业机械化发展和农机安全监理。
7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案,签署政府间协议、协定。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担有关国际公约的履约工作。负责起草畜禽屠宰相关法律法规草案,制定配套规章、规范;制定畜禽屠宰行业发展规划;负责畜禽屠宰行业统计;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。
8.承担农业防灾减灾的责任。检测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
9.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,开展农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
12.组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责职责范围内的水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责政府间双边或多边渔业协定和与国际区域性渔业组织的谈判和履约工作,负责远洋渔业管理、渔船检验和职责范围内的渔政、渔港监督管理。
13.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责职责范围内的渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。
14.承办政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判和农业贸易规则制订,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行。
15.承办国务院交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据《国务院机构改革和职能转变方案》及中央编办关于农业部有关职责和机构编制调整的相关规定,农业部海上渔政执法职责划给国家海洋局,涉及农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局)、农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局)、农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局)、农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心)四家单位。由于相关预决算调整尚未到位,2013年农业部部门决算中包含以上四家单位决算。
根据部门决算编报要求,纳入农业部2013年部门决算编报范围的单位共493个,包括农业部本级和50个二级预算单位,以及二级预算单位所属的三级、四级、五级预算单位。
纳入农业部2013年部门决算编制范围的二级预算单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
农业部管理干部学院(中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心) |
2 |
中国农垦经济发展中心(农业部南亚热带作物中心) |
3 |
农业部农业生态与资源保护总站 |
4 |
中国绿色食品发展中心 |
5 |
农业部人力资源开发中心 |
6 |
农业部工程建设服务中心 |
7 |
农业部财会服务中心 |
8 |
中央农业广播电视学校(农业部农民科技教育培训中心) |
9 |
农业部信息中心 |
10 |
全国农业技术推广服务中心 |
11 |
农业部国际交流服务中心 |
12 |
农业部农村合作经济经营管理总站 |
13 |
中国农业电影电视中心 |
14 |
全国农业展览馆(中国农业博物馆) |
15 |
农业部农业贸易促进中心 |
16 |
农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心) |
17 |
农业部科技发展中心 |
18 |
农业部优质农产品开发服务中心 |
19 |
农业部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心) |
20 |
中国农学会 |
21 |
中国饲料工业协会 |
22 |
中国农民体育协会 |
23 |
农业部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处) |
24 |
中国农业出版社 |
25 |
中国农村杂志社 |
26 |
农民日报社 |
27 |
农业部规划设计研究院 |
28 |
农业部农村经济研究中心 |
29 |
全国畜牧总站 |
30 |
中国兽医药品监察所(农业部兽药评审中心) |
31 |
中国动物卫生与流行病学中心 |
32 |
农业部农业机械试验鉴定总站 |
33 |
农业部农业机械化技术开发推广总站 |
34 |
中国农机安全报社 |
35 |
农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局) |
36 |
农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局) |
37 |
农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局) |
38 |
农业部渔业船舶检验局(中华人民共和国渔业船舶检验局) |
39 |
全国水产技术推广总站 |
40 |
中国水产学会 |
41 |
农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心) |
42 |
农业部机关服务局 |
43 |
农业部草原监理中心 |
44 |
农业部农产品质量安全中心 |
45 |
中国动物疫病预防控制中心 |
46 |
中国农业科学院 |
47 |
中国水产科学研究院 |
48 |
中国热带农业科学院 |
49 |
黑龙江省农垦总局 |
50 |
广东省农垦总局 |
第二部分 农业部2013年度部门决算表
公共预算收入支出决算总表 |
|||||||
公开01表 |
|||||||
部门:农业部 |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
2,509,936.21 |
一、一般公共服务 |
30 |
|||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交 |
31 |
19,078.36 |
|||
三、事业收入 |
3 |
641,537.07 |
三、国防 |
32 |
|||
四、经营收入 |
4 |
22,545.23 |
四、公共安全 |
33 |
4,204.90 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育 |
34 |
31,294.09 |
|||
六、其他收入 |
6 |
622,114.51 |
六、科学技术 |
35 |
681,127.75 |
||
7 |
七、文化体育与传媒 |
36 |
48,884.59 |
||||
8 |
八、社会保障和就业 |
37 |
290,234.67 |
||||
9 |
九、医疗卫生 |
38 |
16,021.02 |
||||
10 |
十、节能环保 |
39 |
36,216.84 |
||||
11 |
十一、城乡社区事务 |
40 |
1,860.00 |
||||
12 |
十二、农林水事务 |
41 |
2,344,853.37 |
||||
13 |
十三、交通运输 |
42 |
50.89 |
||||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
600.00 |
||||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
44 |
1,650.00 |
||||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|||||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
47 |
|||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
48 |
|||||
20 |
二十、住房保障支出 |
49 |
137,074.01 |
||||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
50 |
19,186.39 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|||||
23 |
二十三、其他支出 |
52 |
|||||
24 |
53 |
||||||
本年收入合计 |
25 |
3,796,133.02 |
本年支出合计 |
54 |
3,632,336.88 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
6,250.86 |
结余分配 |
55 |
46,150.79 |
||
上年结转和结余 |
27 |
414,150.02 |
年末结转和结余 |
56 |
538,046.23 |
||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
4,216,533.90 |
合计 |
58 |
4,216,533.90 |
||
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 |
|||||||
25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27行);54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
|||||||
公共预算收入决算表 |
||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||
部门:农业部 |
单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
3,796,133.02 |
2,509,936.21 |
641,537.07 |
22,545.23 |
622,114.51 |
|||||||
202 |
外交 |
18,919.45 |
18,875.59 |
43.65 |
0.21 |
|||||||
20202 |
驻外机构 |
1,270.21 |
1,270.00 |
0.21 |
||||||||
2020201 |
驻外使领馆(团、处) |
1,270.21 |
1,270.00 |
0.21 |
||||||||
20203 |
对外援助 |
43.65 |
43.65 |
|||||||||
2020399 |
其他对外援助支出 |
43.65 |
43.65 |
|||||||||
20204 |
国际组织 |
16,880.59 |
16,880.59 |
|||||||||
2020401 |
国际组织会费 |
11,444.99 |
11,444.99 |
|||||||||
2020402 |
国际组织捐赠 |
5,215.60 |
5,215.60 |
|||||||||
2020499 |
其他国际组织支出 |
220.00 |
220.00 |
|||||||||
20205 |
对外合作与交流 |
265.00 |
265.00 |
|||||||||
2020503 |
在华国际会议 |
265.00 |
265.00 |
|||||||||
20299 |
其他外交支出 |
460.00 |
460.00 |
|||||||||
2029901 |
其他外交支出 |
460.00 |
460.00 |
|||||||||
204 |
公共安全 |
4,204.90 |
2,390.00 |
1,814.90 |
||||||||
20402 |
公安 |
3,476.65 |
1,733.00 |
1,743.65 |
||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,476.65 |
1,733.00 |
1,743.65 |
||||||||
20406 |
司法 |
728.25 |
657.00 |
71.25 |
||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
728.25 |
657.00 |
71.25 |
||||||||
205 |
教育 |
31,034.64 |
19,483.24 |
3,487.83 |
8,063.57 |
|||||||
20502 |
普通教育 |
19,705.73 |
12,122.75 |
7,582.98 |
||||||||
2050201 |
学前教育 |
5,018.89 |
2,401.00 |
2,617.89 |
||||||||
2050203 |
初中教育 |
2,854.97 |
2,512.00 |
342.97 |
||||||||
2050204 |
高中教育 |
6,563.01 |
1,959.00 |
4,604.01 |
||||||||
2050205 |
高等教育 |
3,250.75 |
3,250.75 |
|||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,018.11 |
2,000.00 |
18.11 |
||||||||
20503 |
职业教育 |
7,314.00 |
6,928.00 |
386.00 |
||||||||
2050301 |
初等职业教育 |
3,386.00 |
3,000.00 |
386.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
2,425.00 |
2,425.00 |
|||||||||
2050303 |
技校教育 |
775.00 |
775.00 |
|||||||||
2050305 |
高等职业教育 |
728.00 |
728.00 |
|||||||||
20505 |
广播电视教育 |
4,014.91 |
432.49 |
3,487.83 |
94.59 |
|||||||
2050501 |
广播电视学校 |
4,014.91 |
432.49 |
3,487.83 |
94.59 |
|||||||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
|||||||||||
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
|||||||||||
2050802 |
干部教育 |
|||||||||||
206 |
科学技术 |
707,017.19 |
433,833.74 |
157,766.88 |
17,882.52 |
97,534.05 |
||||||
20602 |
基础研究 |
48,073.27 |
45,003.81 |
2,365.47 |
703.99 |
|||||||
2060201 |
机构运行 |
2,683.68 |
1,138.15 |
909.94 |
635.59 |
|||||||
2060202 |
重点基础研究规划 |
48.00 |
48.00 |
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
890.79 |
883.89 |
6.90 |
||||||||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
38,875.93 |
38,852.15 |
23.78 |
||||||||
2060206 |
专项基础科研 |
1,260.00 |
1,000.00 |
260.00 |
||||||||
2060299 |
其他基础研究支出 |
4,314.87 |
4,013.51 |
239.86 |
61.50 |
|||||||
20603 |
应用研究 |
522,964.34 |
282,594.42 |
131,705.98 |
17,882.52 |
90,781.42 |
||||||
2060301 |
机构运行 |
327,289.52 |
97,651.89 |
129,664.11 |
17,882.52 |
82,091.00 |
||||||
2060302 |
社会公益研究 |
194,785.72 |
184,056.53 |
2,038.77 |
8,690.42 |
|||||||
2060303 |
高技术研究 |
703.10 |
700.00 |
3.10 |
||||||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
186.00 |
186.00 |
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
5,414.18 |
3,500.00 |
1,456.19 |
457.99 |
|||||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
780.62 |
322.63 |
457.99 |
||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
3,628.00 |
3,500.00 |
128.00 |
||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
366.85 |
366.85 |
|||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
638.71 |
638.71 |
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
50,497.82 |
47,846.92 |
1.07 |
2,649.83 |
|||||||
2060503 |
科技条件专项 |
46,951.92 |
46,951.92 |
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,545.90 |
895.00 |
1.07 |
2,649.83 |
|||||||
20609 |
科技重大专项 |
79,567.58 |
54,388.59 |
22,238.17 |
2,940.82 |
|||||||
2060901 |
科技重大专项 |
79,567.58 |
54,388.59 |
22,238.17 |
2,940.82 |
|||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
207 |
文化体育与传媒 |
53,180.34 |
4,623.58 |
43,850.84 |
4,705.92 |
|||||||
20701 |
文化 |
3,991.47 |
1,000.00 |
2,991.47 |
||||||||
2070104 |
图书馆 |
3,991.47 |
1,000.00 |
2,991.47 |
||||||||
20702 |
文物 |
|||||||||||
2070205 |
博物馆 |
|||||||||||
20703 |
体育 |
|||||||||||
2070307 |
体育场馆 |
|||||||||||
20704 |
广播影视 |
13,864.49 |
739.69 |
12,619.42 |
505.38 |
|||||||
2070499 |
其他广播影视支出 |
13,864.49 |
739.69 |
12,619.42 |
505.38 |
|||||||
20705 |
新闻出版 |
34,224.38 |
1,783.89 |
31,231.42 |
1,209.07 |
|||||||
2070505 |
出版发行 |
34,224.38 |
1,783.89 |
31,231.42 |
1,209.07 |
|||||||
2070599 |
其他新闻出版支出 |
|||||||||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|||||||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业 |
289,117.6 |
201,691.09 |
9,571.39 |
77,855.12 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
285,435.22 |
199,291.09 |
9,571.39 |
76,572.74 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,770.72 |
6,759.00 |
11.72 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
277,463.85 |
191,361.71 |
9,571.39 |
76,530.75 |
|||||||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,200.65 |
1,170.38 |
30.27 |
||||||||
20810 |
社会福利 |
2,495.00 |
2,000.00 |
495.00 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
2,495.00 |
2,000.00 |
495.00 |
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
1,187.38 |
400.00 |
787.38 |
||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
1,187.38 |
400.00 |
787.38 |
||||||||
210 |
医疗卫生 |
21,762.02 |
18,364.00 |
2.00 |
3,396.02 |
|||||||
21002 |
公立医院 |
15,325.02 |
11,927.00 |
2.00 |
3,396.02 |
|||||||
2100205 |
精神病医院 |
285.00 |
285.00 |
|||||||||
2100210 |
行业医院 |
15,040.02 |
11,642.00 |
2.00 |
3,396.02 |
|||||||
21005 |
医疗保障 |
6,437.00 |
6,437.00 |
|||||||||
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
6,437.00 |
6,437.00 |
|||||||||
211 |
节能环保 |
37,480.26 |
31,666.00 |
5,814.26 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
24,014.26 |
18,200.00 |
5,814.26 |
||||||||
2110302 |
水体 |
14,424.26 |
10,370.00 |
4,054.26 |
||||||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
9,590.00 |
7,830.00 |
1,760.00 |
||||||||
21104 |
自然生态保护 |
6,486.00 |
6,486.00 |
|||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
6,486.00 |
6,486.00 |
|||||||||
21106 |
退耕还林 |
6,980.00 |
6,980.00 |
|||||||||
2110602 |
退耕现金 |
6,700.00 |
6,700.00 |
|||||||||
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
280.00 |
280.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区事务 |
1,860.00 |
1,300.00 |
560.00 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,860.00 |
1,300.00 |
560.00 |
||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,860.00 |
1,300.00 |
560.00 |
||||||||
213 |
农林水事务 |
2,477,670.49 |
1,683,994.97 |
423,514.26 |
4,662.71 |
365,498.55 |
||||||
21301 |
农业 |
2,248,235.76 |
1,508,071.97 |
423,014.26 |
4,662.71 |
312,486.82 |
||||||
2130101 |
行政运行 |
19,396.71 |
17,796.29 |
1,600.42 |
||||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
23,737.31 |
23,737.31 |
|||||||||
2130103 |
机关服务 |
13,104.76 |
1,203.11 |
8,406.38 |
5.93 |
3,489.34 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
150,147.47 |
54,192.03 |
74,978.39 |
1,934.94 |
19,042.11 |
||||||
2130105 |
农垦运行 |
902,126.21 |
332,018.58 |
320,150.27 |
2,721.84 |
247,235.52 |
||||||
2130106 |
技术推广与培训 |
144,126.48 |
135,086.00 |
1,151.47 |
7,889.01 |
|||||||
2130108 |
病虫害控制 |
53,521.55 |
53,303.50 |
218.05 |
||||||||
2130109 |
农产品质量安全 |
68,466.16 |
68,466.16 |
|||||||||
2130110 |
执法监管 |
160,260.81 |
160,083.50 |
177.31 |
||||||||
2130111 |
统计监测与信息服务 |
33,213.97 |
33,213.97 |
|||||||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
20,072.25 |
20,072.25 |
|||||||||
2130114 |
对外交流与合作 |
13,222.22 |
11,878.45 |
1,343.77 |
||||||||
2130119 |
灾害救助 |
17,011.90 |
17,000.00 |
11.90 |
||||||||
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
112,272.20 |
111,051.94 |
1,220.26 |
||||||||
2130123 |
农业生产保险补贴 |
117,618.00 |
117,618.00 |
|||||||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2,848.00 |
2,848.00 |
|||||||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
6,087.00 |
4,400.00 |
1,687.00 |
||||||||
2130126 |
农村公益事业 |
222,274.25 |
212,463.00 |
42.65 |
9,768.60 |
|||||||
2130135 |
农业资源保护与利用 |
45,161.41 |
45,158.05 |
3.36 |
||||||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
65,995.00 |
65,995.00 |
|||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
57,572.10 |
20,486.83 |
16,941.33 |
20,143.94 |
|||||||
21302 |
林业 |
510.90 |
413.00 |
97.90 |
||||||||
2130214 |
森林防火 |
510.90 |
413.00 |
97.90 |
||||||||
21303 |
水利 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|||||||||
2130314 |
防汛 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||||
2130316 |
农田水利 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||||
21305 |
扶贫 |
14,866.76 |
14,300.00 |
566.76 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
10,034.95 |
9,700.00 |
334.95 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
4,409.94 |
4,190.00 |
219.94 |
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
421.87 |
410.00 |
11.87 |
||||||||
21306 |
农业综合开发 |
149,361.86 |
98,303.00 |
51,058.86 |
||||||||
2130602 |
土地治理 |
124,843.91 |
79,692.00 |
45,151.91 |
||||||||
2130603 |
产业化经营 |
12,517.95 |
6,611.00 |
5,906.95 |
||||||||
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
21307 |
农村综合改革 |
28,695.21 |
26,907.00 |
500.00 |
1,288.21 |
|||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
28,195.21 |
26,907.00 |
1,288.21 |
||||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
21399 |
其他农林水事务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||||||
2139999 |
其他农林水事务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||||||
214 |
交通运输 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||
216 |
商业服务业等事务 |
1,650.00 |
600.00 |
1,050.00 |
||||||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1,650.00 |
600.00 |
1,050.00 |
||||||||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,650.00 |
600.00 |
1,050.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
132,847.74 |
87,564.00 |
3,300.22 |
41,983.52 |
|||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
63,167.54 |
23,314.00 |
39,853.54 |
||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
62,258.16 |
23,314.00 |
38,944.16 |
||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
909.38 |
909.38 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
69,652.59 |
64,250.00 |
3,300.22 |
2,102.37 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
50,882.88 |
46,500.00 |
2,718.52 |
1,664.37 |
|||||||
2210202 |
提租补贴 |
1,302.42 |
1,250.00 |
49.68 |
2.73 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
17,467.29 |
16,500.00 |
532.02 |
435.27 |
|||||||
22103 |
城乡社区住宅 |
27.61 |
27.61 |
|||||||||
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
27.61 |
27.61 |
|||||||||
222 |
粮油物资储备事务 |
18,738.39 |
4,900.00 |
13,838.39 |
||||||||
22201 |
粮油事务 |
11,406.00 |
1,150.00 |
10,256.00 |
||||||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
11,406.00 |
1,150.00 |
10,256.00 |
||||||||
22204 |
粮油储备 |
7,332.39 |
3,750.00 |
3,582.39 |
||||||||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
7,332.39 |
3,750.00 |
3,582.39 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的除政府性基金以外的全部收入情况。 |
||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
||||||||||||
公共预算支出决算表 |
|||||||||||
公开03表 |
|||||||||||
部门:农业部 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
3,632,336.88 |
1,598,457.04 |
2,015,935.98 |
17,943.86 |
|||||||
202 |
外交 |
19,078.36 |
956.67 |
18,121.69 |
|||||||
20202 |
驻外机构 |
1,747.15 |
956.67 |
790.48 |
|||||||
2020201 |
驻外使领馆(团、处) |
1,747.15 |
956.67 |
790.48 |
|||||||
20203 |
对外援助 |
43.65 |
43.65 |
||||||||
2020399 |
其他对外援助支出 |
43.65 |
43.65 |
||||||||
20204 |
国际组织 |
16,571.26 |
16,571.26 |
||||||||
2020401 |
国际组织会费 |
10,877.43 |
10,877.43 |
||||||||
2020402 |
国际组织捐赠 |
5,693.83 |
5,693.83 |
||||||||
2020499 |
其他国际组织支出 |
||||||||||
20205 |
对外合作与交流 |
266.52 |
266.52 |
||||||||
2020503 |
在华国际会议 |
266.52 |
266.52 |
||||||||
20299 |
其他外交支出 |
449.78 |
449.78 |
||||||||
2029901 |
其他外交支出 |
449.78 |
449.78 |
||||||||
204 |
公共安全 |
4,204.90 |
4,204.90 |
||||||||
20402 |
公安 |
3,476.65 |
3,476.65 |
||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,476.65 |
3,476.65 |
||||||||
20406 |
司法 |
728.25 |
728.25 |
||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
728.25 |
728.25 |
||||||||
205 |
教育 |
31,294.09 |
4,037.83 |
27,256.26 |
|||||||
20502 |
普通教育 |
19,705.72 |
56.00 |
19,649.72 |
|||||||
2050201 |
学前教育 |
5,018.89 |
5,018.89 |
||||||||
2050203 |
初中教育 |
2,854.97 |
2,854.97 |
||||||||
2050204 |
高中教育 |
6,563.01 |
6,563.01 |
||||||||
2050205 |
高等教育 |
3,250.75 |
56.00 |
3,194.75 |
|||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,018.10 |
2,018.10 |
||||||||
20503 |
职业教育 |
6,414.00 |
6,414.00 |
||||||||
2050301 |
初等职业教育 |
2,486.00 |
2,486.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
2,425.00 |
2,425.00 |
||||||||
2050303 |
技校教育 |
775.00 |
775.00 |
||||||||
2050305 |
高等职业教育 |
728.00 |
728.00 |
||||||||
20505 |
广播电视教育 |
4,920.91 |
3,981.83 |
939.08 |
|||||||
2050501 |
广播电视学校 |
3,981.83 |
3,981.83 |
||||||||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
939.08 |
939.08 |
||||||||
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
253.46 |
253.46 |
||||||||
2050802 |
干部教育 |
253.46 |
253.46 |
||||||||
206 |
科学技术 |
681,127.75 |
306,146.77 |
361,174.84 |
13,806.14 |
||||||
20602 |
基础研究 |
51,267.35 |
3,151.67 |
48,115.68 |
|||||||
2060201 |
机构运行 |
3,151.67 |
3,151.67 |
||||||||
2060202 |
重点基础研究规划 |
155.55 |
155.55 |
||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
777.31 |
777.31 |
||||||||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
41,175.86 |
41,175.86 |
||||||||
2060206 |
专项基础科研 |
1,708.35 |
1,708.35 |
||||||||
2060299 |
其他基础研究支出 |
4,298.61 |
4,298.61 |
||||||||
20603 |
应用研究 |
491,775.22 |
302,995.10 |
174,973.98 |
13,806.14 |
||||||
2060301 |
机构运行 |
316,801.24 |
302,995.10 |
13,806.14 |
|||||||
2060302 |
社会公益研究 |
174,021.28 |
174,021.28 |
||||||||
2060303 |
高技术研究 |
90.05 |
90.05 |
||||||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
862.65 |
862.65 |
||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
3,820.07 |
3,820.07 |
||||||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
946.31 |
946.31 |
||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,130.50 |
2,130.50 |
||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
299.59 |
299.59 |
||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
443.67 |
443.67 |
||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
54,934.40 |
54,934.40 |
||||||||
2060503 |
科技条件专项 |
50,243.84 |
50,243.84 |
||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
4,690.56 |
4,690.56 |
||||||||
20609 |
科技重大专项 |
78,848.24 |
78,848.24 |
||||||||
2060901 |
科技重大专项 |
78,848.24 |
78,848.24 |
||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
482.47 |
482.47 |
||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
482.47 |
482.47 |
||||||||
207 |
文化体育与传媒 |
48,884.59 |
41,993.48 |
6,891.11 |
|||||||
20701 |
文化 |
6,078.40 |
6,078.40 |
||||||||
2070104 |
图书馆 |
6,078.40 |
6,078.40 |
||||||||
20702 |
文物 |
||||||||||
2070205 |
博物馆 |
||||||||||
20703 |
体育 |
444.49 |
444.49 |
||||||||
2070307 |
体育场馆 |
444.49 |
444.49 |
||||||||
20704 |
广播影视 |
10,916.01 |
10,916.01 |
||||||||
2070499 |
其他广播影视支出 |
10,916.01 |
10,916.01 |
||||||||
20705 |
新闻出版 |
31,387.19 |
31,077.47 |
309.72 |
|||||||
2070505 |
出版发行 |
31,342.36 |
31,077.47 |
264.89 |
|||||||
2070599 |
其他新闻出版支出 |
44.83 |
44.83 |
||||||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
58.50 |
58.50 |
||||||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
58.50 |
58.50 |
||||||||
208 |
社会保障和就业 |
290,234.67 |
285,353.43 |
4,881.24 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
285,353.43 |
285,353.43 |
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,497.17 |
6,497.17 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
277,702.78 |
277,702.78 |
||||||||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,153.48 |
1,153.48 |
||||||||
20810 |
社会福利 |
2,495.00 |
2,495.00 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
2,495.00 |
2,495.00 |
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
2,386.24 |
2,386.24 |
||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
2,386.24 |
2,386.24 |
||||||||
210 |
医疗卫生 |
16,021.02 |
16,021.02 |
||||||||
21002 |
公立医院 |
9,584.02 |
9,584.02 |
||||||||
2100205 |
精神病医院 |
285.00 |
285.00 |
||||||||
2100210 |
行业医院 |
9,299.02 |
9,299.02 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
6,437.00 |
6,437.00 |
||||||||
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
6,437.00 |
6,437.00 |
||||||||
211 |
节能环保 |
36,216.84 |
36,216.84 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
22,774.26 |
22,774.26 |
||||||||
2110302 |
水体 |
14,424.26 |
14,424.26 |
||||||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,350.00 |
8,350.00 |
||||||||
21104 |
自然生态保护 |
6,462.58 |
6,462.58 |
||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
6,462.58 |
6,462.58 |
||||||||
21106 |
退耕还林 |
6,980.00 |
6,980.00 |
||||||||
2110602 |
退耕现金 |
6,700.00 |
6,700.00 |
||||||||
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
280.00 |
280.00 |
||||||||
212 |
城乡社区事务 |
1,860.00 |
1,860.00 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,860.00 |
1,860.00 |
||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,860.00 |
1,860.00 |
||||||||
213 |
农林水事务 |
2,344,853.37 |
890,207.45 |
1,450,508.20 |
4,137.72 |
||||||
21301 |
农业 |
2,121,813.46 |
890,207.45 |
1,227,468.29 |
4,137.72 |
||||||
2130101 |
行政运行 |
20,246.89 |
20,246.89 |
||||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
23,624.00 |
23,624.00 |
||||||||
2130103 |
机关服务 |
12,331.67 |
12,272.95 |
54.06 |
4.66 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
140,547.31 |
101,437.50 |
37,616.20 |
1,493.61 |
||||||
2130105 |
农垦运行 |
891,772.60 |
752,304.53 |
136,828.62 |
2,639.45 |
||||||
2130106 |
技术推广与培训 |
147,994.33 |
147,994.33 |
||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
50,279.60 |
50,279.60 |
||||||||
2130109 |
农产品质量安全 |
70,636.47 |
70,636.47 |
||||||||
2130110 |
执法监管 |
78,200.25 |
78,200.25 |
||||||||
2130111 |
统计监测与信息服务 |
31,062.57 |
31,062.57 |
||||||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
18,720.09 |
18,720.09 |
||||||||
2130114 |
对外交流与合作 |
13,140.09 |
13,140.09 |
||||||||
2130119 |
灾害救助 |
17,338.90 |
17,338.90 |
||||||||
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
112,150.11 |
112,150.11 |
||||||||
2130123 |
农业生产保险补贴 |
117,618.00 |
117,618.00 |
||||||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2,825.23 |
2,825.23 |
||||||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
6,351.46 |
6,351.46 |
||||||||
2130126 |
农村公益事业 |
222,928.36 |
222,928.36 |
||||||||
2130135 |
农业资源保护与利用 |
46,463.46 |
46,463.46 |
||||||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
37,929.07 |
37,929.07 |
||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
59,653.00 |
3,945.58 |
55,707.42 |
|||||||
21302 |
林业 |
510.90 |
510.90 |
||||||||
2130214 |
森林防火 |
510.90 |
510.90 |
||||||||
21303 |
水利 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
||||||||||
2130314 |
防汛 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
2130316 |
农田水利 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||||
21305 |
扶贫 |
14,866.91 |
14,866.91 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
10,034.94 |
10,034.94 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
4,409.94 |
4,409.94 |
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
422.03 |
422.03 |
||||||||
21306 |
农业综合开发 |
149,451.89 |
149,451.89 |
||||||||
2130602 |
土地治理 |
124,933.94 |
124,933.94 |
||||||||
2130603 |
产业化经营 |
12,517.95 |
12,517.95 |
||||||||
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
28,195.21 |
28,195.21 |
||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
28,195.21 |
28,195.21 |
||||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
||||||||||
21399 |
其他农林水事务支出 |
8,015.00 |
8,015.00 |
||||||||
2139999 |
其他农林水事务支出 |
8,015.00 |
8,015.00 |
||||||||
214 |
交通运输 |
50.89 |
50.89 |
||||||||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
50.89 |
50.89 |
||||||||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
50.89 |
50.89 |
||||||||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
216 |
商业服务业等事务 |
1,650.00 |
1,650.00 |
||||||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1,650.00 |
1,650.00 |
||||||||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,650.00 |
1,650.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
137,074.01 |
69,761.41 |
67,312.60 |
|||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
67,312.60 |
67,312.60 |
||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
62,743.50 |
62,743.50 |
||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,569.10 |
4,569.10 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
69,605.91 |
69,605.91 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
50,582.76 |
50,582.76 |
||||||||
2210202 |
提租补贴 |
1,317.00 |
1,317.00 |
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
17,706.15 |
17,706.15 |
||||||||
22103 |
城乡社区住宅 |
155.50 |
155.50 |
||||||||
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
155.50 |
155.50 |
||||||||
222 |
粮油物资储备事务 |
19,186.39 |
19,186.39 |
||||||||
22201 |
粮油事务 |
11,854.00 |
11,854.00 |
||||||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
11,854.00 |
11,854.00 |
||||||||
22204 |
粮油储备 |
7,332.39 |
7,332.39 |
||||||||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
7,332.39 |
7,332.39 |
||||||||
注:本表反映部门本年度除政府性基金以外的全部支出情况。 |
|||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
|||||||||||
公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:农业部 |
单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
2,387,985.49 |
697,026.55 |
1,690,958.94 |
|||||
202 |
外交 |
19,019.15 |
941.10 |
18,078.05 |
||||
20202 |
驻外机构 |
1,731.58 |
941.10 |
790.48 |
||||
2020201 |
驻外使领馆(团、处) |
1,731.58 |
941.10 |
790.48 |
||||
20203 |
对外援助 |
|||||||
2020399 |
其他对外援助支出 |
|||||||
20204 |
国际组织 |
16,571.26 |
16,571.26 |
|||||
2020401 |
国际组织会费 |
10,877.43 |
10,877.43 |
|||||
2020402 |
国际组织捐赠 |
5,693.83 |
5,693.83 |
|||||
2020499 |
其他国际组织支出 |
|||||||
20205 |
对外合作与交流 |
266.52 |
266.52 |
|||||
2020503 |
在华国际会议 |
266.52 |
266.52 |
|||||
20299 |
其他外交支出 |
449.79 |
449.79 |
|||||
2029901 |
其他外交支出 |
449.79 |
449.79 |
|||||
204 |
公共安全 |
2,390.00 |
2,390.00 |
|||||
20402 |
公安 |
1,733.00 |
1,733.00 |
|||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,733.00 |
1,733.00 |
|||||
20406 |
司法 |
657.00 |
657.00 |
|||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
657.00 |
657.00 |
|||||
205 |
教育 |
19,522.32 |
488.49 |
19,033.83 |
||||
20502 |
普通教育 |
12,122.75 |
56.00 |
12,066.75 |
||||
2050201 |
学前教育 |
2,401.00 |
2,401.00 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
2,512.00 |
2,512.00 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
1,959.00 |
1,959.00 |
|||||
2050205 |
高等教育 |
3,250.75 |
56.00 |
3,194.75 |
||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
20503 |
职业教育 |
6,028.00 |
6,028.00 |
|||||
2050301 |
初等职业教育 |
2,100.00 |
2,100.00 |
|||||
2050302 |
中专教育 |
2,425.00 |
2,425.00 |
|||||
2050303 |
技校教育 |
775.00 |
775.00 |
|||||
2050305 |
高等职业教育 |
728.00 |
728.00 |
|||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
|||||||
20505 |
广播电视教育 |
1,371.57 |
432.49 |
939.08 |
||||
2050501 |
广播电视学校 |
432.49 |
432.49 |
|||||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
939.08 |
939.08 |
|||||
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
|||||||
2050802 |
干部教育 |
|||||||
206 |
科学技术 |
418,502.55 |
97,015.62 |
321,486.93 |
||||
20602 |
基础研究 |
47,462.05 |
1,138.15 |
46,323.90 |
||||
2060201 |
机构运行 |
1,138.15 |
1,138.15 |
|||||
2060202 |
重点基础研究规划 |
|||||||
2060203 |
自然科学基金 |
|||||||
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
41,147.33 |
41,147.33 |
|||||
2060206 |
专项基础科研 |
1,163.06 |
1,163.06 |
|||||
2060299 |
其他基础研究支出 |
4,013.51 |
4,013.51 |
|||||
20603 |
应用研究 |
261,914.12 |
95,877.47 |
166,036.65 |
||||
2060301 |
机构运行 |
95,877.47 |
95,877.47 |
|||||
2060302 |
社会公益研究 |
165,087.06 |
165,087.06 |
|||||
2060303 |
高技术研究 |
86.95 |
86.95 |
|||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
862.64 |
862.64 |
|||||
20604 |
技术研究与开发 |
2,128.78 |
2,128.78 |
|||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
8.28 |
8.28 |
|||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,120.50 |
2,120.50 |
|||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|||||||
20605 |
科技条件与服务 |
52,810.07 |
52,810.07 |
|||||
2060503 |
科技条件专项 |
50,235.05 |
50,235.05 |
|||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2,575.02 |
2,575.02 |
|||||
20609 |
科技重大专项 |
53,705.06 |
53,705.06 |
|||||
2060901 |
科技重大专项 |
53,705.06 |
53,705.06 |
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
482.47 |
482.47 |
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
482.47 |
482.47 |
|||||
207 |
文化体育与传媒 |
5,980.60 |
2,525.45 |
3,455.15 |
||||
20701 |
文化 |
3,086.93 |
3,086.93 |
|||||
2070104 |
图书馆 |
3,086.93 |
3,086.93 |
|||||
20702 |
文物 |
|||||||
2070205 |
博物馆 |
|||||||
20703 |
体育 |
|||||||
2070307 |
体育场馆 |
|||||||
20704 |
广播影视 |
741.56 |
741.56 |
|||||
2070499 |
其他广播影视支出 |
741.56 |
741.56 |
|||||
20705 |
新闻出版 |
2,093.61 |
1,783.89 |
309.72 |
||||
2070505 |
出版发行 |
2,048.78 |
1,783.89 |
264.89 |
||||
2070599 |
其他新闻出版支出 |
44.83 |
44.83 |
|||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
58.50 |
58.50 |
|||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
58.50 |
58.50 |
|||||
208 |
社会保障和就业 |
202,783.60 |
199,184.74 |
3,598.86 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
199,184.74 |
199,184.74 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,470.52 |
6,470.52 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
191,574.69 |
191,574.69 |
|||||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,139.53 |
1,139.53 |
|||||
20810 |
社会福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
2081002 |
老年福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
20811 |
残疾人事业 |
1,598.86 |
1,598.86 |
|||||
2081104 |
残疾人康复 |
1,598.86 |
1,598.86 |
|||||
210 |
医疗卫生 |
12,623.00 |
12,623.00 |
|||||
21002 |
公立医院 |
6,186.00 |
6,186.00 |
|||||
2100205 |
精神病医院 |
285.00 |
285.00 |
|||||
2100210 |
行业医院 |
5,901.00 |
5,901.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
6,437.00 |
6,437.00 |
|||||
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
6,437.00 |
6,437.00 |
|||||
211 |
节能环保 |
30,402.58 |
30,402.58 |
|||||
21103 |
污染防治 |
16,960.00 |
16,960.00 |
|||||
2110302 |
水体 |
10,370.00 |
10,370.00 |
|||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
6,590.00 |
6,590.00 |
|||||
21104 |
自然生态保护 |
6,462.58 |
6,462.58 |
|||||
2110402 |
农村环境保护 |
6,462.58 |
6,462.58 |
|||||
21106 |
退耕还林 |
6,980.00 |
6,980.00 |
|||||
2110602 |
退耕现金 |
6,700.00 |
6,700.00 |
|||||
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
280.00 |
280.00 |
|||||
212 |
城乡社区事务 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||
213 |
农林水事务 |
1,577,100.55 |
332,567.97 |
1,244,532.58 |
||||
21301 |
农业 |
1,407,072.37 |
332,567.97 |
1,074,504.40 |
||||
2130101 |
行政运行 |
17,805.26 |
17,805.26 |
|||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
23,624.00 |
23,624.00 |
|||||
2130103 |
机关服务 |
1,257.11 |
1,203.11 |
54.00 |
||||
2130104 |
事业运行 |
58,922.72 |
32,932.68 |
25,990.04 |
||||
2130105 |
农垦运行 |
332,018.58 |
277,030.08 |
54,988.50 |
||||
2130106 |
技术推广与培训 |
138,767.25 |
138,767.25 |
|||||
2130108 |
病虫害控制 |
49,868.34 |
49,868.34 |
|||||
2130109 |
农产品质量安全 |
70,617.28 |
70,617.28 |
|||||
2130110 |
执法监管 |
77,767.89 |
77,767.89 |
|||||
2130111 |
统计监测与信息服务 |
31,062.57 |
31,062.57 |
|||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
18,720.09 |
18,720.09 |
|||||
2130114 |
对外交流与合作 |
11,554.21 |
11,554.21 |
|||||
2130119 |
灾害救助 |
17,327.00 |
17,327.00 |
|||||
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
110,929.85 |
110,929.85 |
|||||
2130123 |
农业生产保险补贴 |
117,618.00 |
117,618.00 |
|||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2,825.23 |
2,825.23 |
|||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
4,664.46 |
4,664.46 |
|||||
2130126 |
农村公益事业 |
213,117.11 |
213,117.11 |
|||||
2130135 |
农业资源保护与利用 |
46,460.10 |
46,460.10 |
|||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
37,929.07 |
37,929.07 |
|||||
2130199 |
其他农业支出 |
24,216.25 |
3,596.84 |
20,619.41 |
||||
21302 |
林业 |
413.00 |
413.00 |
|||||
2130214 |
森林防火 |
413.00 |
413.00 |
|||||
21303 |
水利 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|||||
2130305 |
水利工程建设 |
|||||||
2130314 |
防汛 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
2130316 |
农田水利 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||
21305 |
扶贫 |
14,300.16 |
14,300.16 |
|||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|||||
2130505 |
生产发展 |
4,190.00 |
4,190.00 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
410.16 |
410.16 |
|||||
21306 |
农业综合开发 |
98,393.02 |
98,393.02 |
|||||
2130601 |
机构运行 |
|||||||
2130602 |
土地治理 |
79,782.02 |
79,782.02 |
|||||
2130603 |
产业化经营 |
6,611.00 |
6,611.00 |
|||||
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
26,907.00 |
26,907.00 |
|||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
26,907.00 |
26,907.00 |
|||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
|||||||
21399 |
其他农林水事务支出 |
8,015.00 |
8,015.00 |
|||||
2139999 |
其他农林水事务支出 |
8,015.00 |
8,015.00 |
|||||
214 |
交通运输 |
50.89 |
50.89 |
|||||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
50.89 |
50.89 |
|||||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
50.89 |
50.89 |
|||||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
600.00 |
600.00 |
|||||
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
600.00 |
600.00 |
|||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
600.00 |
600.00 |
|||||
216 |
商业服务业等事务 |
600.00 |
600.00 |
|||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
600.00 |
600.00 |
|||||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
600.00 |
600.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
91,762.25 |
64,303.18 |
27,459.07 |
||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
27,459.07 |
27,459.07 |
|||||
2210103 |
棚户区改造 |
23,799.34 |
23,799.34 |
|||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,659.73 |
3,659.73 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
64,303.18 |
64,303.18 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
46,199.87 |
46,199.87 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
1,264.58 |
1,264.58 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
16,838.73 |
16,838.73 |
|||||
22103 |
城乡社区住宅 |
|||||||
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
|||||||
222 |
粮油物资储备事务 |
5,348.00 |
5,348.00 |
|||||
22201 |
粮油事务 |
1,598.00 |
1,598.00 |
|||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
1,598.00 |
1,598.00 |
|||||
22204 |
粮油储备 |
3,750.00 |
3,750.00 |
|||||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
3,750.00 |
3,750.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
1栏=(2+3栏)。 |
||||||||
政府性基金预算收入支出决算表 |
|||||||||||
公开05表 |
|||||||||||
部门:农业部 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
||||||||
213 |
农林水事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|||||||
21363 |
中央水利建设基金支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|||||||
2136303 |
防洪工程含应急度汛 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
|||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 部门:农业部 单位:万元 2013年度预算数 2013年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23579.33 4940.15 15108.84 171.23 14937.61 3530.34 16449.89 3494.13 10288.55 153.49 10135.06 2667.21 注:2013年度预算数为“三公”经费财政拨款年初预算数,决算数为包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。
第三部分 农业部2013年度部门决算情况说明
一、关于农业部2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明
农业部2013年度收支总决算4,216,533.9万元。其中:
(一)收入总计4,216,533.9万元
农业部2013年度部门决算总收入4,216,533.9万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入2,509,936.21万元,系我部行政单位(含参照公务员法管理事业单位)、事业单位当年从中央财政取得的资金,比2012年决算数减少39,152.64万元,下降1.54%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出减少。
2.事业收入641,537.07万元,系我部事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,比2012年决算数增加81,441.49万元,增长14.54%,主要原因是我部部分部属单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动有所增加。
3.经营收入22,545.23万元,系我部事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比2012年决算数增加2,861.77万元,增长14.54%,主要原因是我部部分部属单位2013年开展非独立核算经营活动有所增加。
4.其他收入622,114.51万元,系我部在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是我部直属垦区项目支出配套资金、企业对直属垦区事业单位的补贴、从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款和利息收入等,比2012年决算数减少245,045.52万元,下降28.26%,主要原因是我部直属垦区基建项目配套资金减少。
5.用事业基金弥补收支差额6,250.86万元,系我部事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。事业基金是指事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金,比2012年决算数增加2,655.74万元,增长73.87%,主要原因是我部部分部属单位因费用支出增加,收支差额增大,使用事业基金弥补的金额增加。
6.上年结转和结余414,150.02万元,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金407,041.74万元,以及中国农学会、中国饲料工业协会等社会团体的非限定性净资产和限定性净资产年初余额7,108.28万元,比上年增加134,709.59万元,增长48.21%,主要原因是2012年部分基本建设项目需跨年度执行,且涉及到的审批流程、招标采购、生产工艺、验收结算等情况较为复杂,当年未执行完毕,结转2013年继续实施。
(二)支出总计4,216,533.9万元
农业部2013年度部门决算总支出4,216,533.9万元,具体情况如下:
1.外交(类)支出19,078.36万元:主要用于常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮和国际农发基金相关工作支出、缴纳相关国际组织会费、向相关国际机构提供捐款、在华召开国际会议及区域合作专项等支出,比2012年决算数增加683.64万元,增长3.72%,主要原因是向国际组织捐款支出增加。
2.公共安全(类)支出4,204.9万元:主要用于直属垦区公安系统和司法系统基础设施建设项目支出,比2012年决算数增加1,085.38万元,增长34.79%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区公安系统和司法系统基础设施建设项目支出增加。
3.教育(类)支出31,294.09万元:主要用于直属垦区按国家有关规定发放国家助学金、国家励志奖学金、学生免学费补助资金等支出及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村学前教育推进工程建设、农村学校教师周转宿舍建设项目和农村初中校舍改造工程等基本建设支出,比2012年决算数增加4,461.52万元,增长16.63%,主要原因是直属垦区教育类基本建设项目配套资金支出增加。
4.科学技术(类)支出681,127.75万元:主要用于民口科技重大专项、现代农业产业技术体系建设、公益性行业科研、科研院所运转及设备维护、中央级公益性科研院所基本科研业务费、非营利性科研机构改革专项启动费、科技创新工程、中央级科学事业单位修缮购置专项等项目及国家发展改革委安排的我部所属科研院所中央预算内基本建设支出,比2012年决算数增加23,471.3万元,增长3.57%,主要原因是公益性行业科研和科技创新工程支出增加。
5.文化体育与传媒(类)支出48,884.59万元:主要用于中国农业出版社、农民日报社和中国农业电影电视中心等单位保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出及国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院图书馆、直属垦区图书馆建设、中国农机安全报社业务用房等基本建设支出,比2012年决算数增加8,175.36万元,增长20.08%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区图书馆建设项目支出增加。
6.社会保障和就业(类)支出290,234.67万元:主要用于我部部机关、部属事业单位及直属垦区离退休人员相关支出及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区残疾人康复中心、老年公寓和敬老院建设等基本建设支出,比2012年决算数增加7,042.88万元,增长2.49%,主要原因是京外单位所在地出台离退休人员规范津贴补贴相关政策,导致支出相应增加。
7.医疗卫生(类)支出16,021.02万元:主要用于直属垦区城镇居民基本医疗保险补助资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院建设及设备购置、疾病控制中心建设等基本建设支出,比2012年决算数减少13,235.03万元,下降45.24%,主要原因是中央财政城镇居民基本医疗补助资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院建设项目支出减少。
8.节能环保(类)支出36,216.84万元:主要用于农业生态环境保护、直属垦区退耕还林粮食折现补贴、现金补助及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程和垃圾处理工程建设项目基本建设支出,比2012年决算数增加865.55万元,增长2.45%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程和垃圾处理工程建设项目基本建设支出增加。
9.城乡社区事务(类)支出1,860万元:主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区城镇供排水设施项目基本建设支出,比2012年决算数减少2,873.69万元,下降60.71%。主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区城镇供排水设施项目基本建设支出减少。
10.农林水事务(类)支出2,344,853.37万元:主要用于国家发展改革委安排的中央预算内新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目、国家兽医微生物中心、国家动物疫病预防控制中心、中国农业电影电视中心新闻演播室及外景直播系统改造项目等基本建设支出,农业行政管理及部属单位建设与运转、渔政船运转维修经费、农业技术试验示范专项经费、动物疫情监测与防治经费、农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费、农产品质量安全监管专项经费、农业农村资源等监测统计经费、农业行业管理基本业务经费、农业国际交流与合作、渔业生产损失救助、物种资源保护费、基层农技推广体系改革与建设、成品油价格改革财政补贴清算资金、现代农业生产发展资金、直属垦区义务教育经费保障增加经费、直属垦区农机具购置补贴、农作物良种补贴、农业生产保险保费补贴资金、黑龙江农垦集团公路维护养护补助资金、垦区中小学危房改造补助、直属垦区国有农场税改补助、村级公益事业一事一议奖补经费、小型农田水利设施建设补助资金、土地治理项目资金等支出以及部机关、部属农业事业单位、直属垦区维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等方面的支出,比2012年决算数增加161,509.74万元,增长7.39%,主要原因是中央财政加大对直属垦区医疗卫生机构支持力度,基本支出相应增加以及2013年安排的直属单位设施系统运转经费、农业行业管理基本业务经费、农业国际交流与合作、物种资源保护费、现代农业生产发展资金、低温春涝晚播秋粮农业生产救灾资金、直属垦区农业生产保险保费补贴资金、农场小城镇建设配套供暖管网改造支出、小型农田水利设施建设补助资金、土地治理等项目支出增加。
11.交通运输(类)支出50.89万元:主要用于成品油价格改革财政补贴工作经费支出,比2012年决算数增加1.78万元,增长3.62%,主要原因是2013年该项目支出增加。
12.资源勘探电力信息等事务(类)支出600万元:主要用于物联网发展专项资金支出,比2012年决算数减少1,100万元,下降64.71%,主要原因是生物育种能力与产业化建设项目补助资金项目支出减少。
13.商业服务业等事务(类)支出1,650万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内黑龙江省绥棱农场金斗湾旅游景区建设项目基本建设支出。
14.住房保障支出(类)支出137,074.01万元:主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区危房改造及配套基础设施建设项目等基本建设支出以及部机关、部属事业单位、部属科研院所、直属垦区按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出,比2012年决算数减少379,799.84万元,下降73.48%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区危房改造及配套基础设施建设项目等基本建设支出减少。
15.粮油物资储备事务(类)支出19,186.39万元:主要用于产粮(油)大县奖励资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食现代物流内陆散粮中转库建设、粮食现代物流散粮接发设施建设和粮食仓储设施建设等基本建设支出,比2012年决算数减少9,693.62万元,下降33.57%,主要原因是产粮(油)大县奖励资金项目支出减少。
16.结余分配46,150.79万元:主要是执行事业单位会计制度的部属单位按规定缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和事业基金等,以及基本建设项目竣工结余按规定上缴中央财政部分,比2012年决算数增加2,134.83万元,增长4.85%,主要原因是部分部属单位事业收入增加,可供分配的结余增加。
17.年末结转和结余538,046.23万元:既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,以及中国农学会、中国饲料工业协会等社会团体的非限定性净资产和限定性净资产年末余额,比2012年决算数增加132,106.33万元,增长32.54%,主要原因是2013年新增的基本建设项目多为跨年度项目,建设周期长,经费规模大,且受政府采购、基本建设项目管理等程序制约,涉及到的审批流程、招标采购、生产工艺、验收结算等情况较为复杂,当年未执行完毕,结转下年继续实施。
二、关于农业部2013年度公共预算收入决算情况说明
农业部2013年度公共预算收入3,796,133.02万元,其中:财政拨款收入2,509,936.21万元,占66.12%;事业收入641,537.07万元,占16.9%;经营收入22,545.23万元,占0.59%;其他收入622,114.51万元,占16.39%。
图1:收入决算
1.财政拨款收入2,509,936.21万元,占本年收入合计的66.12%。其中:
外交(类)18,875.59万元,占财政拨款收入的0.75%。包括:驻外机构(款)1,270万元,国际组织(款)16,880.59万元,对外合作与交流(款)265万元,其他外交支出(款)460万元。
公共安全(类)2,390万元,占财政拨款收入的0.1%。包括:公安(款)1,733万元,司法(款)657万元。
教育(类)19,483.24万元,占财政拨款收入的0.78%。包括:普通教育(款)12,122.75万元,职业教育(款)6,928万元,广播电视教育(款)432.49万元。
科学技术(类)433,833.74万元,占财政拨款收入的17.29%。包括:基础研究(款)45,003.81万元,应用研究(款)282,594.42万元,技术研究与开发(款)3,500万元,科技条件与服务(款)47,846.92万元,科技重大专项(款)54,388.59万元,其他科学技术支出(款)500万元。
文化体育与传媒(类)4,623.58万元,占财政拨款收入的0.18%。包括:文化(款)1,000万元,广播影视(款)739.69万元,新闻出版(款)1,783.89万元,其他文化体育与传媒支出(款)1,100万元。
社会保障和就业(类)201,691.09万元,占财政拨款收入的8.04%。包括:行政事业单位离退休(款)199,291.09万元,社会福利(款)2,000万元,残疾人事业(款)400万元。
医疗卫生(类)18,364万元,占财政拨款收入的0.73%。包括:公立医院(款)11,927万元,医疗保障(款)6,437万元。
节能环保(类)31,666万元,占财政拨款收入的1.26%。包括:污染防治(款)18,200万元,自然生态保护(款)6,486万元,退耕还林(款)6,980万元。
城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)1,300万元,占财政拨款收入的0.05%。
农林水事务(类)1,683,994.97万元,占财政拨款收入的67.09%。包括:农业(款)1,508,071.97万元,林业(款)413万元,水利(款)28,000万元,扶贫(款)14,300万元,农业综合开发(款)98,303万元,农村综合改革(款)26,907万元,其他农林水事务支出(款)8,000万元。
交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)50万元。
资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)600万元,占财政拨款收入的0.02%。
商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)600万元,占财政拨款收入的0.02%。
住房保障支出(类)87,564万元,占财政拨款收入的3.49%。包括:保障性安居工程支出(款)23,314万元,住房改革支出(款)64,250万元。
粮油物资储备事务(类)4,900万元,占财政拨款收入的0.2%。包括:粮油事务(款)1,150万元,粮油储备(款)3,750万元。
2.事业收入641,537.07万元,占本年收入合计的16.9%。包括:外交(类)43.65万元,教育(类)3,487.83万元,科学技术(类)157,766.88万元,文化体育与传媒(类)43,850.84万元,社会保障和就业(类)9,571.39万元,医疗卫生(类)2万元,农林水事务(类)423,514.26万元,住房保障支出(类)3,300.22万元。
3.经营收入22,545.23万元,占本年收入合计的0.59%。包括:科学技术(类)17,882.52万元,农林水事务(类)4,662.71万元。
4.其他收入622,114.51万元,占本年收入合计的16.39%。包括:外交(类)0.21万元,公共安全(类)1,814.9万元,教育(类)8,063.57万元,科学技术(类)97,534.05万元,文化体育与传媒(类)4,705.92万元,社会保障和就业(类)77,855.12万元,医疗卫生(类)3,396.02万元,节能环保(类)5,814.26万元,城乡社区事务(类)560万元,农林水事务(类)365,498.55万元,商业服务业等事务(类)1,050万元,住房保障支出(类)41,983.52万元,粮油物资储备事务(类)13,838.39万元。
三、关于农业部2013年度公共预算支出决算情况说明
农业部2013年度公共预算支出3,632,336.88万元,具体情况如下:
图2:支出决算
1.基本支出1,598,457.04万元,占本年支出合计的44.01%。其中:
外交(类)驻外机构(款)956.67万元,主要用于常驻联合国粮农机构代表处的基本支出。
教育(类)普通教育(款)56万元,主要用于中国农业科学院研究生院少数民族博士经费支出。
教育(类)广播电视教育(款)3,981.83万元,主要用于部属中央农业广播电视学校基本支出。
科学技术(类)基础研究(款)3,151.67万元,主要用于部属中国农业科学院研究生院基本支出。
科学技术(类)应用研究(款)302,995.10万元,主要用于我部所属科学事业单位基本支出。
文化体育与传媒(类)广播影视(款)10,916.01万元,主要用于部属中国农业电影电视中心基本支出。
文化体育与传媒(类)新闻出版(款)31,077.47万元,主要用于中国农业出版社、农民日报社等部属新闻出版单位基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)285,353.43万元,主要用于农业部行政事业单位离退休人员和离退休管理机构的相关支出。
农林水事务(类)农业(款)890,207.45万元,主要用于部机关、参照公务员法管理事业单位和所属部分事业单位的基本支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)69,605.91万元,主要用于农业部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)155.5万元,主要用于职工住房修缮支出。
2.项目支出2,015,935.98万元,占本年支出合计的55.5%。其中:
外交(类)驻外机构(款)790.48万元,主要用于常驻联合国粮农机构代表处开展业务活动及国际农发基金专项工作经费等支出。
外交(类)对外援助(款)43.65万元,主要用于发展中国家热带香料饮料作物生产技术培训班支出。
外交(类)国际组织(款)16,571.26万元,主要用于我部以我国政府或农业部名义参加国际组织,向国际组织认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。
外交(类)对外合作与交流(款)266.52万元,主要用于国际食品法典农药残留委员会年会支出。
外交(类)其他外交支出(款)449.78万元,主要用于亚洲区域合作专项资金支出。
公共安全(类)公安(款)3,476.65万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区公安系统基础设施建设项目基本建设支出。
公共安全(类)司法(款)728.25万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区司法系统基础设施建设项目基本建设支出。
教育(类)普通教育(款)19,649.72万元,主要用于普通高中国家助学金、国家励志奖学金等及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村学前教育推进工程建设项目、农村学校教师周转宿舍建设项目及农村初中校舍改造工程等基本建设支出。
教育(类)职业教育(款)6,414万元,主要用于中等职业学校和技校免学费补助资金、国家助学金等及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职教中心教学楼建设及职业高中实训楼建设项目等基本建设支出。
教育(类)广播电视教育(款)939.08万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中央农业广播电视教育中心基本建设支出。
教育(类)教师进修及干部继续教育(款)253.46万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农业部管理干部学院学员宿舍改扩建项目基本建设支出。
科学技术(类)基础研究(款)48,115.68万元,主要用于国家重点实验室开放运行费、基本科研业务费、中央级科研单位研究生培养专项补助经费及国家发展改革委安排的中央预算内国家动物疫病防控生物安全四级实验室等基本建设支出。
科学技术(类)应用研究(款)174,973.98万元,主要用于非营利性科研机构改革专项启动费、中央级科研院所基本科研业务费、公益性行业科研专项、科技创新工程等及国家发展改革委安排的中央预算内中国水科院黑龙江水产研究所淡水鱼类应用基因组研究中心建设项目等基本建设支出。
科学技术(类)技术研究与开发(款)3,820.07万元,主要用于科技成果转化项目补助资金支出。
科学技术(类)科技条件与服务(款)54,934.4万元,主要用于中央级科学事业单位修缮购置专项、国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费及国家发展改革委安排的中央预算内中国水产科学研究院东海水产研究所福建福鼎养殖试验中心建设项目等基本建设支出。
科学技术(类)科技重大专项(款)78,848.24万元,主要用于民口重大科技专项支出。
科学技术(类)其他科学技术支出(款)482.47万元,主要用于科技业务管理费支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)6,078.4万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院和直属垦区图书馆基本建设支出。
文化体育与传媒(类)体育(款)444.49万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农业部管理干部学院风雨操场基本建设支出。
文化体育与传媒(类)新闻出版(款)309.72万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农机安全报社业务用房、农民日报社新闻中心等基本建设支出。
文化体育与传媒(类)其他文化体育传媒支出(款)58.5万元,主要用于中国农业数字复合出版及传播平台建设项目支出。
社会保障和就业(类)社会福利(款)2,495万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区老年公寓、敬老院和老年福利院建设等基本建设支出。
社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2,386.24万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区残疾人康复中心建设项目等基本建设支出。
医疗卫生(类)公立医院(款)9,584.02万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区医院建设项目等基本建设支出。
医疗卫生(类)医疗保障(款)6,437万元,主要用于直属垦区中央财政城镇居民基本医疗保险补助资金支出。
节能环保(类)污染防治(款)22,774.26万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区污水处理和垃圾处理工程建设项目基本建设支出。
节能环保(类)自然生态保护(款)6,462.58万元,主要用于农业生态环境保护项目支出。
节能环保(类)退耕还林(款)6,980万元,主要用于直属垦区退耕还林现金补助和粮食折现补贴支出。
城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)1,860万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区城镇供排水设施项目基本建设支出。
农林水事务(类)农业(款)1,227,468.29万元,主要用于农技推广与体系建设、农产品质量安全监管专项经费、农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费、动物疫情监测与防治经费、农业行业管理基本业务经费、农业国际合作与交流、国家救灾备荒种子储备补助资金、直属单位设施系统运转经费、现代农业生产发展资金、渔政船运转维修经费、农业生产资料与技术补贴、农业生产保险保费补贴资金、成品油价格改革财政补贴清算资金、直属垦区国有农场税改补助、直属垦区义务教育经费保障增加经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目、国家兽医微生物中心等基本建设支出。
农林水事务(类)林业(款)510.9万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场森林重点火险区综合治理二期建设项目基本建设支出。
农林水事务(类)水利(款)22,000万元,主要用于小型农田水利设施建设补助资金和直属垦区水毁水利设施修复支出。
农林水事务(类)扶贫(款)14,866.91万元,主要用于农垦扶贫基础设施建设、农垦扶贫科技推广与培训等项目支出。
农林水事务(类)农业综合开发(款)149,451.89万元,主要用于直属垦区土地治理和产业化经营项目支出。
农林水事务(类)农村综合改革(款)28,195.21万元,主要用于直属垦区村级公益事业一事一议奖补经费支出。
农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)8,015万元,主要用于现代农业生产发展资金和国家发展改革委安排的中央预算内国家保护性耕作工程技术中心推广部建设项目基本建设支出。
交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)50.89万元,主要用于成品油价格改革财政补贴工作经费。
资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)600万元,主要用于物联网发展专项资金支出。
商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)1,650万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内黑龙江省绥棱农场金斗湾旅游景区建设项目基本建设支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)67,312.6万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区危房改造及配套基础设施建设等基本建设支出。
粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)11,854万元,主要用于产粮(油)大县奖励资金及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食现代物流散粮接发设施建设、粮食现代物流内陆散粮中转库建设项目等基本建设支出。
粮油物资储备事务(类)粮油储备(款)7,332.39万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食仓储设施建设项目基本建设支出。
3.经营支出17,943.86万元,占本年支出合计的0.49%。主要为中国农业科学院等部属单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四、关于农业部2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
农业部2013年公共预算财政拨款支出2,387,985.49万元,占本年公共预算支出的65.74%。与2012年相比,财政拨款支出减少43,437.23万元,下降1.79%。
图3:财政拨款支出决算-1
图4:财政拨款支出决算-2(单位:万元)
(二)财政拨款支出决算构成情况
农业部2013年度财政拨款支出主要用于以下方面:外交(类)支出19,019.15万元,占0.8%;公共安全(类)支出2,390万元,占0.1%;教育(类)支出19,522.32万元,占0.82%;科学技术(类)支出418,502.55万元,占17.53%;文化体育与传媒(类)支出5,980.6万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出202,783.6万元,占8.49%;医疗卫生(类)支出12,623万元,占0.53%;节能环保(类)支出30,402.58万元,占1.27%;城乡社区事务(类)支出1,300万元,占0.05%;农林水事务(类)支出1,577,100.55万元,占66.04%;交通运输(类)支出50.89万元;资源勘探电力信息等事务(类)支出600万元,占0.03%;商业服务业等事务(类)支出600万元,占0.03%;住房保障(类)支出91,762.25万元,占3.84%;粮油物资储备事务(类)支出5,348万元,占0.22%。
图5:财政拨款支出决算-3
(三)财政拨款支出决算的具体情况
农业部2013年度财政拨款支出完成年初预算的101.49%。具体情况如下:
1.外交(类)
驻外机构(款)财政拨款支出1731.58万元。具体情况如下:
驻外使领馆(团、处)(项)财政拨款支出1,731.58万元,主要用于常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮和国际农发基金相关工作等方面支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加461.58万元,增长36.34%,主要原因是:常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮项目使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年决算数减少296.27万元,下降14.61%,主要原因是:常驻联合国粮农机构代表处馆舍修缮项目支出减少。
国际组织(款)财政拨款支出16,571.26万元。具体情况如下:
国际组织会费(项)财政拨款支出10,877.43万元,主要用于向联合国粮农组织、国际农业和生物科学中心、世界动物卫生组织等22个国际组织缴纳的会费支出。
国际组织捐赠(项)财政拨款支出5,693.83万元,主要用于向世界粮食计划署总部、国际农业磋商小组、美洲间热带金枪鱼委员会等13个国际组织的捐款支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少72.83万元,下降0.44%,主要原因是国际组织会费因年中汇率变动原因,以缴纳时的汇率折算的人民币支出金额与年初预算相比有所减少。
2013年决算数比2012年增加966.24万元,增长6.19%,主要原因是国际组织捐赠项目支出增加。
对外合作与交流(款)财政拨款支出266.52万元。具体情况如下:
在华国际会议(项)财政拨款支出266.52万元,主要用于召开国际食品法典农药残留委员会年会支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加1.52万元,增长0.57%,主要原因是国际食品法典农药残留委员会年会根据会议实际需要,增加了宣传材料和翻译费用等支出。
2013年决算数比2012年增加20.05万元,增长8.13%,主要原因是国际食品法典农药残留委员会年会项目支出增加。
其他外交支出(款)财政拨款支出449.79万元。具体情况如下:
其他外交支出(项)财政拨款支出449.79万元,主要用于亚洲区域合作专项等支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加69.79万元,增长18.37%,主要原因是年中追加中国亚太经合组织合作基金项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少65.58万元,下降12.72%,主要原因是亚洲区域合作专项资金支出减少。
2.公共安全(类)
公安(款)财政拨款支出1,733万元。具体情况如下:
一般行政管理事务(项)财政拨款支出1,733万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区公安系统基础设施建设项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加1,733万元,主要原因是年中追加直属垦区公安系统基础设施建设项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加166万元,增长10.59%,主要原因是直属垦区公安系统基础设施建设项目支出增加。
司法(款)财政拨款支出657万元。具体情况如下:
一般行政管理事务(项)财政拨款支出657万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区司法系统基础设施建设项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加657万元,主要原因是年中追加直属垦区司法系统基础设施建设项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加254万元,增长63.03%,主要原因是直属垦区司法系统基础设施建设项目支出增加。
3.教育(类)
(1)普通教育(款)财政拨款支出12,122.75万元。具体情况如下:
学前教育(项)财政拨款支出2,401万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村学前教育推进工程和农场幼儿园建设项目基本建设支出。
初中教育(项)财政拨款支出2,512万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村初中校舍改造工程、农场学校改造建设项目等基本建设支出。
高中教育(项)财政拨款支出1,959万元,主要用于普通高中助学金和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区高级中学实验楼建设、学生宿舍楼建设项目等基本建设支出。
高等教育(项)财政拨款支出3,250.75万元,主要用于高等职业学校国家奖助学金、国家励志奖学金支出和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区黑龙江八一农垦大学科研实验用房建设项目基本建设支出。
其他普通教育支出(项)财政拨款支出2,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农村学校教师周转宿舍建设项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加3,926.8万元,增长47.91%,主要原因是年中追加直属垦区高等职业学校国家资助经费及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区幼儿园建设、垦区中小学实验楼建设等基本建设支出预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少1,070.05万元,下降8.11%,主要原因是化解农村义务教育债务补助资金支出减少。
(2)职业教育(款)财政拨款支出6,028万元。具体情况如下:
初等职业教育(项)财政拨款支出2,100万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职业高中实训楼建设、职教中心教学楼建设等基本建设支出。
中专教育(项)财政拨款支出2,425万元,主要用于直属垦区中职学校免学费补助资金和国家助学金支出。
技校教育(项)财政拨款支出775万元,主要用于直属垦区技校免学费补助资金和国家助学金支出。
高等职业教育(项)财政拨款支出728万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区职业学院教学楼建设、生物制药实训室建设等基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加2478万元,增长69.8%,主要原因是年中追加中等职业教育国家助学金和免学费补助资金等预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少237万元,下降3.78%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出减少。
(3)广播电视教育(款)财政拨款支出1,371.57万元。具体情况如下:
广播电视学校(项)财政拨款支出432.49万元,主要用于我部所属中央农业广播电视学校保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。
其他广播电视教育支出(项)财政拨款支出939.08万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中央农业广播电视教育中心基本建设项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加939.08万元,增长217.13%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内中央农业广播电视教育中心基本建设项目使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年减少1,112.51万元,下降44.79%,主要原因是中央农业广播电视教育中心基本建设项目支出减少。
4.科学技术(类)
(1)基础研究(款)财政拨款支出47,462.05万元。具体情况如下:
机构运行(项)财政拨款支出1,138.15万元,主要用于中国农业科学院研究生院保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。
重点实验室及相关设施(项)财政拨款支出41,147.33万元,主要用于国家重点实验室专项开放运行费、基本科研业务费等支出及国家发展改革委安排的中央预算内部属科研单位实验室科研仪器改造和建设等基本建设支出。
专项基础科研(项)财政拨款支出1,163.06万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内国家农业生物安全科学中心基本建设项目支出。
其他基础研究支出(项)财政拨款支出4,013.51万元,主要用于中央级科研单位研究生培养补助经费支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加10,591.14万元,增长28.72%,主要原因是年中追加部属科研单位实验室建设等基本建设项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加7,373.86万元,增长18.39%,主要原因是国家重点实验室开发运行费、基本科研业务费等项目及部属科研单位实验室科研仪器改造和建设等基本建设支出增加。
(2)应用研究(款)财政拨款支出261,914.12万元。具体情况如下:
机构运行(项)财政拨款支出95,877.47万元,主要用于我部部属科研单位保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。
社会公益研究(项)财政拨款支出165,087.06万元,主要用于公益性行业科研专项、现代农业产业技术体系建设专项资金、中央级公益性科研院所基本科研业务费、中国农业科学院科技创新工程及非营利性科研机构改革启动费等支出。
高技术研究(项)财政拨款支出86.95万元,主要用于南海渔船高效节能设计应用技术研究支出。
其他应用研究支出(项)财政拨款支出862.64万元,主要用于中央级科研院所研究生国家奖学金、培养经费补助及国家发展改革委安排的中央预算内淡水鱼类应用基因组研究中心建设项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少24,954.77万元,下降8.7%,主要原因是2013年安排的中国农业科学院科技创新工程项目部分资金结转下年继续实施。
2013年决算数比2012年增加34,390.8万元,增长15.12%,主要原因是2013年新增中国农业科学院科技创新工程等项目预算,支出相应增加。
(3)技术研究与开发(款)财政拨款支出2,128.78万元。具体情况如下:
应用技术研究与开发(项)财政拨款支出8.28万元,主要用于航天育种工程项目支出。
产业技术研究与开发(项)财政拨款支出2,120.50万元,主要用于科技成果转化项目补助资金等项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加2,128.78万元,主要原因是年中追加科技成果转化项目补助资金预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少175.91万元,下降7.63%,主要原因是科技成果转化项目补助资金等项目支出减少。
(4)科技条件与服务(款)财政拨款支出52,810.07万元。具体情况如下:
科技条件专项(项)财政拨款支出50,235.05万元,主要用于国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费、中央级科学事业单位修缮购置专项资金等支出及国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院农业信息研究所农业信息技术应用示范项目基本建设支出。
其他科技条件与服务支出(项)财政拨款支出2,575.02万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内科研单位基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加6,815.07万元,增长14.82%,主要原因是年中追加国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加8,402.39万元,增长18.92%,主要原因是中央级科学事业单位修缮购置项目支出增加。
(5)科技重大专项(款)财政拨款支出53,705.06万元。具体情况如下:
科技重大专项(项)财政拨款支出53,705.06万元,主要用于民口科技重大专项及相关管理工作经费等方面支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少4,299.41万元,下降7.41%。主要原因是按照财政部要求,年中压减民口科技重大专项资金预算,支出相应减少。
2013年决算数比2012年减少29,377.85万元,下降35.36%,主要原因是民口科技重大专项支出减少。
(6)其他科学技术支出(款)财政拨款支出482.47万元。具体情况如下:
其他科学技术支出(项)财政拨款支出482.47万元,主要用于科技业务管理费支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少17.53万元,下降3.51%,主要原因是科技业务管理费项目部分资金结转下年继续实施。
2013年决算数比2012年增加5.52万元,增长1.16%,主要原因是科技业务管理费项目支出增加。
5.文化体育与传媒(类)
(1)文化(款)财政拨款支出3,086.93万元。具体情况如下:
图书馆(项)财政拨款支出3,086.93万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内中国农业科学院图书馆和直属垦区图书馆基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加2,086.93万元,增长208.69%,主要原因是中国农业科学院图书馆基本建设项目使用以前年度结转资金安排部分支出。
2013年决算数比2012年减少935.21万元,下降23.25%,主要原因是中国农业科学院图书馆等基本建设项目支出减少。
(2)广播影视(款)财政拨款支出741.56万元。具体情况如下:
其他广播影视支出(项)财政拨款支出741.56万元,主要用于我部所属事业单位维持正常运转发生的相关支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加1.87万元,增长0.25%。主要原因是使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年减少1,351.56万元,下降64.57%,主要原因是2013年中国农业电影电视中心纳入预算管理的广告收入转为事业收入,对应的原由财政拨款安排的支出相应减少。
(3)新闻出版(款)财政拨款支出2,093.61万元,具体情况如下:
出版发行(项)财政拨款支出2,048.78万元,主要用于中国农业出版社和农民日报社等新闻出版单位维持正常运转发生的相关支出以及国家发展改革委安排的中央预算内中国农机安全报社业务用房、农民日报社新闻中心等基本建设支出。
其他新闻出版支出(项)财政拨款支出44.83万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农民日报社电力增容和印刷车间改造及信息采集系统设备更新项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加309.72万元,增长17.36%,主要原因是中国农机安全报社业务用房、农民日报社新闻中心等基本建设项目使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年增加134.76万元,增长6.88%,主要原因是2013年农民日报社编制内增人增资,支出相应增加。
(4)其他文化体育与传媒支出(款)财政拨款支出58.5万元。具体情况如下:
其他文化体育与传媒支出(项)财政拨款支出58.5万元,主要用于中国农业数字复合出版及传播平台建设项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加58.5万元,主要原因是中国农业数字复合出版及传播平台建设项目使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年增加58.5万元,原因同上。
6.社会保障和就业(类)
(1)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出199,184.74万元,具体情况如下:
归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出6,470.52万元,主要用于农业部机关及所属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出。
事业单位离退休(项)财政拨款支出191,574.69万元,主要用于农业部所属事业单位离退休人员支出。
离退休人员管理机构(项)财政拨款支出1,139.53万元,主要用于农业部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加554.65万元,增长0.28%,主要原因是根据规范津贴补贴相关政策,年中追加部属事业单位离退休经费预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少4,133.93万元,下降2.03%,主要原因是2012年决算数中含当年补发的以前年度离退休津补贴支出以及2013年中国农业电影电视中心纳入预算管理的广告收入转为事业收入,原对应的财政拨款安排的离退休人员经费支出相应减少。
(2)社会福利(款)财政拨款支出2,000万元。具体情况如下:
老年福利(项)财政拨款支出2,000万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区老年公寓、老年福利院和敬老院建设项目基本建设支出。
2013年决算数与2013年初预算数持平。
2013年决算数比2012年增加500万元,增长33.33%,主要原因是直属垦区老年公寓、老年福利院和敬老院建设项目基本建设支出增加。
(3)残疾人事业(款)财政拨款支出1,598.86万元。具体情况如下:
残疾人康复(项)财政拨款支出1,598.86万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区残疾人康复中心建设项目等基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加1,198.86万元,增长299.72%,主要原因是直属垦区阳光残疾人康复中心建设项目使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年增加1,297.72万元,增长430.94%,主要原因是直属垦区残疾人康复中心建设项目基本建设支出增加。
7.医疗卫生(类)
(1)公立医院(款)财政拨款支出6,186万元。具体情况如下:
精神病医院(项)财政拨款支出285万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区精神病防治院医疗设备购置项目基本建设支出。
行业医院(项)财政拨款支出5,901万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场医院建设及疾病控制中心建设等基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少1,144万元,下降15.61%,主要原因是直属垦区农场医院建设等项目结转下年继续实施。
2013年决算数比2012年减少1,016万元,下降14.11%,主要原因是直属垦区农场医院建设等基本建设项目支出减少。
(2)医疗保障(款)财政拨款支出6,437万元。具体情况如下:
城镇居民基本医疗保险(项)财政拨款支出6,437万元,主要用于直属垦区中央财政城镇居民基本医疗保险补助资金支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少9,047万元,下降58.43%,主要原因是2013年黑龙江省农垦总局城镇居民基本医疗保险采取跨年度清算方式核定,财政部收回部分资金用于2014年度支出。
2013年决算数比2012年减少6,669万元,下降50.89%,原因同上。
8.节能环保类
(1)污染防治(款)财政拨款支出16,960万元。具体情况如下:
水体(项)财政拨款支出10,370万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场污水处理工程建设项目基本建设支出。
固体废弃物与化学品(项)财政拨款支出6,590万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区农场垃圾处理工程建设项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少1,240万元,下降6.81%,主要原因是直属垦区部分地区处高寒地带,施工时间较短,农场垃圾处理工程建设项目部分资金结转下年继续实施。
2013年决算数比2012年增加4,460万元,增长35.68%,主要原因是直属垦区农场污水处理工程和垃圾处理工程建设等基本建设项目支出增加。
(2)自然生态保护(款)财政拨款支出6,462.58万元。具体情况如下:
农村环境保护(项)财政拨款支出6,462.58万元,主要用于农业生态环境保护项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少37.42万元,下降0.58%。主要原因是农业生态环境保护项目结转下年继续实施。
2013年决算数比2012年增加1,266.29万元,增长24.37%,主要原因是2013年安排的农业生态环境保护项目预算增加,支出相应增加。
(3)退耕还林(款)财政拨款支出6,980万元。具体情况如下:
退耕现金(项)财政拨款支出6,700万元,主要用于直属垦区退耕还林现金补助支出。
退耕还林粮食折现补贴(项)财政拨款支出280万元,主要用于直属垦区退耕还林粮食折现补贴支出。
2013年决算数与2013年初预算数持平。
2013年决算数比2012年减少615万元,下降8.1%,主要原因是2013年安排的直属垦区退耕还林粮食折现补贴预算减少,支出相应减少。
9.城乡社区事务(类)
城乡社区公共设施(款)财政拨款支出1,300万元。具体情况如下:
其他城乡社区公共设施支出(项)财政拨款支出1,300万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区城镇供排水设施项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加1,300万元,主要原因是年中追加直属垦区城镇供排水设施项目基本建设支出预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少1,070万元,下降45.15%,主要原因是2013年安排的基本建设项目支出预算较上年减少,支出相应减少。
10.农林水事务(类)
(1)农业(款)财政拨款支出1,407,072.37万元,具体情况如下:
行政运行(项)财政拨款支出17,805.26万元,主要用于保障我部所属行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
一般行政管理事务(项)财政拨款支出23,624万元,主要用于我部所属行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。如渔政船运转维修经费等支出。
机关服务(项)财政拨款支出1,257.11万元,主要用于为农业部机关提供后勤保障服务的机关服务局支出。
事业运行(项)财政拨款支出58,922.72万元,主要用于保障我部所属事业单位(不含直属垦区)正常运转的基本支出及直属单位、中心(实验室)设施系统运转费和信息网络运行费等项目支出。
农垦运行(项)财政拨款支出332,018.58万元,主要用于保障我部直属垦区正常运转的基本支出、直属垦区义务教育经费保障增加经费、公检法司经费补助和社保机构运转费等支出。
技术推广与培训(项)财政拨款支出138,767.25万元,主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等支出,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民培训等方面的支出,如948项目经费、农业技术试验示范专项经费、农技推广与体系建设专项经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
病虫害控制(项)财政拨款支出49,868.34万元,主要用于动物疫情监测与防治经费、重大动物疫病防治补助经费、农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费、基层动物防疫工作经费补助及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
农产品质量安全(项)财政拨款支出70,617.28万元,主要用于农产品质量安全监管专项经费、农业标准化实施示范、农业行业标准制定和修订、农业检测检验检疫费用等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
执法监管(项)财政拨款支出77,767.89万元,主要用于渔政管理项目经费、农业投入品登记注册审批费、兽医卫生监督经费、农垦执法监管专项工作经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
统计监测与信息服务(项)财政拨款支出31,062.57万元,主要用于农业农村资源等监测统计经费等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
农业行业业务管理(项)财政拨款支出18,720.09万元,主要用于农业法制建设与政策调研、农业行业管理基本业务经费、技术等级与职业技能考核鉴定及档案保管费等项目支出。
对外交流与合作(项)财政拨款支出11,554.21万元,主要用于农业国际交流与合作、出国费、外事招待费、农业部国际金融组织贷款中央项目办管理费等项目支出。
灾害救助(项)财政拨款支出17,327万元,主要用于国家救灾备荒种子储备补助资金、渔业生产损失救助、低温春涝晚播秋粮农业生产救灾资金等项目及国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区草原防火物资储备库建设项目等基本建设支出。
农业生产资料与技术补贴(项)财政拨款支出110,929.85万元,主要用于农作物良种补贴、农机购置补贴资金、赴南沙渔业生产用柴油补贴及畜牧良种补贴等补贴支出。
农业生产保险补贴(项)财政拨款支出117,618万元,主要用于农业生产保险保费补贴资金和渔业政策性保险试点支出。
农民组织化与产业化经营(项)财政拨款支出2,825.23万元,主要用于农业产业化项目支出。
农产品加工与促销(项)财政拨款支出4,664.46万元,主要用于农产品促销项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
农村公益事业(项)财政拨款支出213,117.11万元,主要用于直属垦区国有农场税改补助、垦区中小学危房改造补助、小型农田水利建设、直属垦区公路维护养护补助资金、直属垦区场内人畜饮水工程建设等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
农业资源保护与利用(项)财政拨款支出46,460.1万元,主要用于物种资源保护费、海洋渔业资源调查与探捕、测土配方施肥等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
石油价格改革对渔业的补贴(项)财政拨款支出37,929.07万元,主要用于成品油价格改革财政补贴清算资金和油价补贴等项目支出。
其他农业支出(项)财政拨款支出24,216.25万元,主要用于基层农技推广体系改革与建设等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加29,551.02万元,增长2.15%,主要原因是年中追加新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目、农业生产救灾资金、中央财政农业保险保费补贴资金、成品油价格改革财政补贴清算资金、草原生态保护补助奖励资金等项目及国家发展改革委安排的中央预算内基本建设项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少5,609.03万元,下降0.4%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内基本建设项目支出减少。
(2)林业(款)财政拨款支出413万元。具体情况如下:
森林防火(项)财政拨款支出413万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内农场森林重点火险区综合治理二期建设项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加413万元,主要原因是年中追加直属垦区农场森林重点火险区综合治理二期建设项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少611万元,下降59.67%,主要原因是国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区基本建设项目支出减少。
(3)水利(款)财政拨款支出22,000万元,具体情况如下:
防汛(项)财政拨款支出2,000万元,主要用于直属垦区水毁水利设施修复支出。
农田水利(项)财政拨款支出20,000万元,主要用于直属垦区小型农田水利设施建设补助资金支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加2,000万元,增长10%,主要原因是年中追加直属垦区水毁水利设施修复项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少2,800万元,下降11.29%,主要原因是基本建设项目预算资金到位晚,部分任务结转下年继续实施。
(4)扶贫(款)财政拨款支出14,300.16万元,具体情况如下:
农村基础设施建设(项)财政拨款支出9,700万元,主要用于农垦扶贫基础设施建设项目支出。
生产发展(项)财政拨款支出4,190万元,主要用于农垦扶贫科技推广与培训项目支出。
其他扶贫支出(项)财政拨款支出410.16万元,主要用于农垦扶贫项目管理费和农垦少数民族发展资金项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加0.16万元,主要原因是农垦扶贫项目管理费动用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年增加5.83万元,增长0.04%,原因同上。
(5)农业综合开发(款)财政拨款支出98,393.02万元,具体包括:
土地治理(项)财政拨款支出79,782.02万元,主要用于直属垦区土地治理项目支出。
产业化经营(项)财政拨款支出6,611万元,主要用于直属垦区产业化经营项目支出。
其他农业综合开发支出(项)财政拨款支出12,000万元,主要用于中央财政农业综合开发资金项目支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加3,317.02万元,增长3.49%,主要原因是年中追加中央财政农业综合开发资金预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加24,502.47万元,增长33.16%,主要原因是直属垦区土地治理和产业化经营项目支出预算较上年增加,年中追加直属垦区中央财政农业综合开发资金预算,支出相应增加。
(6)农村综合改革(款)财政拨款支出26,907万元。具体情况如下:
对村级一事一议的补助(项)财政拨款支出26,907万元,主要用于直属垦区村级公益事业一事一议奖补经费支出。
2013年决算数比2013年初预算数减少4,093万元,下降13.2%,主要原因是根据财政部要求,年中压减直属垦区国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金预算,支出相应减少。
2013年决算数比2012年减少4,093万元,下降13.2%,原因同上。
(7)其他农林水事务支出(款)财政拨款支出8,015万元。具体情况如下:
其他农林水事务支出(项)财政拨款支出8,015万元,主要用于现代农业生产发展资金项目及国家发展改革委安排的中央预算内国家保护性耕作工程技术中心推广部建设项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加3,015万元,增长60.3%,主要原因是年中追加现代农业生产发展资金预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加2,999.86万元,增长59.82%,原因同上。
11.交通运输(类)
石油价格改革对交通运输的补贴(款)财政拨款支出50.89万元。具体情况如下:
石油价格改革补贴其他支出(项)财政拨款支出50.89万元,主要用于成品油价格改革财政补贴工作经费支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加50.89万元,主要原因是年中追加成品油价格改革财政补贴工作经费预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加1.78万元,增长3.62%,主要原因是成品油价格改革财政补贴工作经费支出增加。
12.资源勘探电力信息等事务(类)
工业和信息产业监管支出(款)财政拨款支出600万元。具体情况如下:
工业和信息产业支持(项)财政拨款支出600万元,主要用于物联网发展专项资金支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加600万元,主要原因是年中追加物联网发展专项资金预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年增加100万元,增长20%,主要原因是物联网发展专项资金支出增加。
13.商业服务业等事务(类)
旅游业管理与服务支出(款)财政拨款支出600万元。具体情况如下:
其他旅游业管理与服务支出(项)财政拨款支出600万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内黑龙江省绥棱农场金斗湾旅游景区建设项目基本建设支出。
2013年决算数与2013年初预算数持平。
2013年决算数比2012年增加600万元,主要原因是2013年新增黑龙江省绥棱农场金斗湾旅游景区基本建设项目预算,支出相应增加。
14.住房保障支出(类)
(1)保障性安居工程支出(款)财政拨款支出27,459.07万元,具体情况如下:
棚户区改造(项)财政拨款支出23,799.34万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区危房改造及配套基础设施建设项目基本建设支出。
其他保障性安居工程支出(项)财政拨款支出3,659.73万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区危房改造配套基础设施建设项目基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加4,145.07万元,增长17.78%,主要原因是直属垦区危房改造及配套基础设施基本建设项目使用以前年度结转资金安排支出。
2013年决算数比2012年减少55,395.9万元,下降66.86%,主要原因是直属垦区危房改造及配套基础设施建设项目基本建设支出减少。
(2)住房改革支出(款)财政拨款支出64,303.18万元,具体情况如下:
住房公积金(项)财政拨款支出46,199.87万元,主要用于按照国家统一标准、为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
提租补贴(项)财政拨款支出1,264.58万元,主要用于按房改政策规定,我部所属行政事业单位向职工发放的租金补贴。
购房补贴(项)财政拨款支出16,838.73万元,主要用于按房改政策规定,我部所属行政事业单位向符合条件的职工发放的住房补贴。
2013年决算数比2013年初预算数增加53.18万元,增长0.08%,主要原因是使用以前年度结转资金安排住房公积金、提租补贴及购房补贴的部分支出。
2013年决算数比2012年增加9,659.29万元,增长17.68%,主要原因是直属垦区等单位职工工资收入增加,相应住房公积金计算基数增加,住房改革支出资金预算增加,支出相应增加。
15.粮油物资储备事务(类)
粮油事务(款)财政拨款支出1,598万元。具体情况如下:
其他粮油事务支出(项)财政拨款支出1,598万元,主要用于产粮(油)大县奖励资金和国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食现代物流内陆散粮中转库建设、散粮接发设施建设等基本建设支出。
2013年决算数比2013年初预算数增加1,398万元,增长699%,主要原因是年中追加国家发展改革委安排的中央预算内基本建设项目预算,支出相应增加。
2013年决算数比2012年减少20,666万元,下降92.82%,主要原因是产粮(油)大县奖励资金支出减少。
粮油储备(款)财政拨款支出3,750万元。具体情况如下:
储备粮(油)库建设(项)财政拨款支出3,750万元,主要用于国家发展改革委安排的中央预算内直属垦区粮食仓储设施建设项目等基本建设支出。
2013年决算数与2013年初预算数持平。
2013年决算数比2012年增加1,250万元,增长50%,主要原因是直属垦区粮食仓储设施建设项目预算增加,支出相应增加。
五、关于农业部2013年度政府性基金支出情况说明
农业部2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入1,800万元,本年支出1,800万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
农林水事务(类)中央水利建设基金支出(款)防洪工程含应急度汛(项)财政拨款支出1,800万元。全部为中央水利建设基金,用于2013年黑龙江、广东两个直属垦区应急度汛。
2013年决算数与2013年初预算数持平,与2012年决算数持平。
六、农业部2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明
“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。农业部“三公”经费支出范围包括农业部机关及所属二级、三级、四级、五级共493个预算单位。
(一)2013年“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
农业部2013年度“三公”经费财政拨款支出预算为23,579.33万元,其中:因公出国(境)费预算4,940.15万元,公务用车购置及运行费预算15,108.84万元,公务接待费预算3,530.34万元。支出决算为16,449.89万元,完成预算的69.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为3,494.13万元,完成预算的70.73%;公务用车购置及运行费支出决算为10,288.55万元,完成预算的68.1%;公务接待费支出决算为2,667.21万元,完成预算75.55%。
2013年度”三公”经费支出决算数小于支出预算数的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关精神,在执行过程中切实采取措施,严格控制和压缩“三公”经费支出;二是由于出访计划临时调整,致使部分因公出访任务未能全部实施,推迟至2014年继续执行任务;三是按照要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。
需要说明的是,2014年4月18日公开的“农业部2014年部门预算”《“三公”经费财政拨款预算表》中的2013年预算执行数,是2013年调整后的预算数,2013年我部“三公”经费无调整事项,故2013年预算执行数与2013年预算数相同。本次公开的“三公”经费财政拨款支出决算数16,449.89万元,为农业部2013年度 “三公”经费财政拨款实际支出数,与预算数相比,节约资金7,129.44万元。2014年,为了进一步压缩“三公”经费支出,农业部已主动调减2014年度部门预算“三公”经费财政拨款预算规模4,958.1万元,其中:因公出国(境)费减少26.33万元、公务用车购置及运行费减少3,862.14万元、公务接待费减少1,069.63万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3,494.13万元,占21.24%;公务用车购置及运行费支出决算10,288.55万元,占62.55%;公务接待费支出决算2,667.21万元,占16.21%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出3,494.13万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组778个,1,294人次。开支内容包括:
(1)参加重要国际组织会议。包括:联合国粮农组织(FAO)第38届大会、FAO“南南合作”高层论坛、世界贸易组织(WTO)第9届部长会议、世界动物卫生组织(OIE)第81届大会、世界粮食计划署(WFP)执行局年会、亚太经济合作组织(APEC)农业生物技术高层政策对话会、国际应用生物科学中心(CABI)第18届回顾大会、亚太水产养殖中心网(NACA)理事会、亚太农机检测网(ANTAM)区域决策者圆桌会议、FAO遗传资源委员会第14届会议、FAO全球重要农业文化遗产国际论坛、FAO渔委会水产养殖分委会第7届会议、国际种子联盟(ISF)世界种子大会、国际劳工组织渔业部门劳动公约大会、OIE疫病防控政策经济学评估会议、美洲间热带金枪鱼委员会第85次会议、中西部太平洋渔业委员会执法分委会第9次会议等。
(2)参加多双边及区域农业合作机制会议。包括:10+3(东盟10国与中日韩)农林部长会议、中亚区域经济合作第12届部长会、中葡(语)国家论坛第4届部长会议、大湄公河次区域经济合作第19次部长会、金砖国家第3届农业部长会议、东盟自贸伙伴国高官会和区域全面经济伙伴关系工作组会议、10+3大米紧急储备第4次协商会暨第1次理事会、首届中国-拉丁美洲和加勒比国家农业部长论坛高官协调会、南欧六国农业合作圆桌会、中美战略与经济对话、中乌(兹别克斯坦)政府间合作委员会第2次会议、中德现代农业示范项目联合指导委员会第6次会议、中德沼气合作工作组第2次会议、柏林国际绿色周、中新(西兰)奶业对话大会、中日渔委会第1次筹备会议、中俄渔业合作混委会第22次会议、中越海上渔业活动突发事件联系热线会议等。
(3)执行涉农磋商谈判和履行国际公约任务。包括:世界贸易组织(WTO)例会、《动植物卫生检疫措施协议》(SPS)例会、中欧第7次地理标志协定谈判、中日韩自贸区谈判、中瑞自贸区谈判、中韩自贸区谈判、中韩植物新品种保护审查合作第5次工作组会议、港澳CEPA原产地标准磋商、海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)第7轮磋商、《鹿特丹公约》《巴塞尔公约》《斯德哥尔摩公约》缔约方年度大会、养护大西洋金枪鱼国际委员会修改公约工作组会议、国际食品法典委员会(CAC)第36届会议、CAC兽药残留委员会第21次会议、粮食与农业植物遗传资源国际条约管理机构第5次会议、濒危野生动植物物国际贸易公约16次缔约方会议、渔业境外联合执法、远洋渔船检验等等。
(4)境外农业合作洽谈与科研技术交流合作。包括:赴法国开展农业生产经营信息化及农产品质量安全追溯信息系统交流,赴英国、法国开展水产养殖和渔船渔民再保险合作交流,赴澳大利亚开展农药管理交流,赴丹麦、德国执行有机食品认证和乳制品进口注册认证,赴美国执行机械化旱作节水农业应用技术交流,赴法国执行动物疫情应急管理技术交流,赴韩国执行水稻迁飞性害虫与病毒监测技术交流,赴澳大利亚、新西兰执行人工鱼礁合作与技术交流,赴澳大利亚执行低碳农业和提高生物质能源利用效率技术交流,赴日本执行农村金融和农地制度合作研究,赴蒙古执行草原管理碳融资技术交流,赴英国、德国执行生物碳特性及有机肥生产过程重金属阻控技术交流,赴德国执行兽药残留监控技术体系和风险评估技术交流,赴哈萨克斯坦执行疫苗免疫攻毒实验技术交流等。
(5)参加国际展览、博览会。包括:赴西班牙参加2013西班牙国际冷冻海鲜产品展,赴比利时参加2013年欧洲水产品展览会,赴巴西参加国际食品博览会,赴韩国参加首尔国际食品产业大展,赴美国参加美国夏季优质食品展,赴波兰参加第34届波兹南国际食品饮料博览会,赴德国参加第31届科隆世界食品博览会,赴澳大利亚参加国际食品博览会,赴英国参加国际食品及饮料展等。
2.公务用车购置及运行费支出10,288.55万元。
(1)公务用车购置支出153.49万元,为中国水产科学研究院等单位根据预算批复购置的7辆试验检测用车等业务用车。
(2)公务用车运行费支出10,135.06万元,主要用于部机关及部属事业单位机要文件交换、市内因公出行、省内跨市(县、区)农业执法执勤检查、业务指导与调研等车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2013年底,我部开支财政拨款的公务用车保有量为2,064辆。
3.公务接待费支出2,667.21万元。其中:
(1)外事接待支出266.07万元。主要用于农业部开展农业对外合作发生的外宾食宿费、会谈场地租赁费等接待支出,包括接待美国农业部部长、玻利维亚农村发展和土地部部长、古巴食品工业部部长、加拿大农业及农业食品部部长、墨西哥农业、牧业、农村发展、渔业和食品部部长、丹麦食品、农业和渔业大臣、土耳其农业部部长、新西兰初级产业部部长、毛里求斯渔业部长、泰国农业部长、阿根廷农牧渔业部副国务秘书、巴西农业部副部长、阿根廷农业部副部长、南非农业部副部长、纳米比亚农业部副部长等,接待联合国粮农组织(FAO)总干事及助理总干事、FAO总部评价办公室代表团、FAO参考中心评估团、世界贸易组织(WTO)对华贸易审议代表团、斯洛伐克农业和农村发展部代表团、乌克兰农业政策与粮食部代表团、中欧渔业问题磋商代表团、澳大利亚大鳌虾考察代表团、韩国农林水产食品部农产品质量安全考察团等团组,接待阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥等国驻华使馆农业官员。
(2)国内公务接待支出2,401.14万元,用于农业部机关和部属493个预算单位按规定开支的各类公务接待费用。
七、关于农业部2013年度行政经费支出统计数
汇总农业部2013年度行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,合计25,385.59万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、外交(类)驻外机构(款):指驻国际机构代表处的支出。
驻外使领馆(团、处)(项):指驻国际机构代表处的支出。
十、外交(类)国际组织(款):指向国际组织交纳的会费、捐款支出。
国际组织会费(项):指我国政府批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。
国际组织捐赠(项):指以我国政府名义,向国际组织认捐、馈赠等支出。
十一、外交(类)对外合作与交流(款):指在我国召开的国际会议支出。
在华国际会议(项):指经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。
十二、外交(类)其他外交支出(款):指除上述项目以外其他用于外交方面的支出。
其他外交支出(项):指除上述项目以外其他用于外交方面的支出。
十三、公共安全(类)公安(款):指公安事务及管理支出。
一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、公共安全(类)司法(款):指司法行政事务支出。
一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、教育(类)普通教育(款):指各类普通教育支出。
学前教育(项):指学前教育支出。
初中教育(项):指初中教育支出。
高中教育(项):指高级中学教育支出。
高等教育(项):指各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
十六、教育(类)职业教育(款):指各部门举办的各类职业教育支出。
初等职业教育(项):指各部门举办的初等职业教育支出。
中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
技校教育(项):指部门举办的技工学校支出。
高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
十七、教育(类)广播电视教育(款):指广播电视教育支出。
广播电视学校(项):指各部门举办广播电视学校的支出。
其他广播电视教育支出(项):指除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。
十八、科学技术(类)基础研究(款):指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
机构运行(项):指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
重点实验室及相关设施(项):指国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。
专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。
其他基础研究支出(项):指其他用于基础研究工作的支出,包括中国农业科学院研究生院的支出。
十九、科学技术(类)应用研究(款):指在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
社会公益研究(项):指农业等社会公益专项科研方面的支出。
高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和高瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出。
二十、科学技术(类)技术研究与开发(款):指用于技术研究与开发等方面的支出。
应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
二十一、科学技术(类)科技条件与服务(款):指用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。
二十二、科学技术(类)科技重大专项(款):指用于科技重大专项的经费支出。
科技重大专项(项):用于科技重大专项的经费支出。
二十三、科学技术(类)其他科学技术支出(款):指除以上各项以外用于科技方面的支出。
其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励等项目以外用于科技方面的支出。
二十四、文化体育与传媒(类)文化(款):指用于公用文化设施等方面的支出。
图书馆(项):指图书馆的支出。
二十五、文化体育与传媒(类)广播影视(款):指广播、电影、电视等方面的支出。
其他广播影视支出(项):指其他用于广播影视方面的支出。
二十六、文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指新闻出版方面的支出。
出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
其他新闻出版支出(项):指其他用于新闻出版方面的支出。
二十七、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指其他用于文化体育与传媒方面的支出。
其他文化体育与传媒支出(项):指除宣传文化发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
二十九、社会保障和就业(类)社会福利(款):指社会福利事务支出。
老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。
三十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款):指政府在残疾人事业方面的支出。
残疾人康复(项):指用于残疾人康复方面的支出。
三十一、医疗卫生(类)公立医院(款):指公立医院方面的支出。
精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。
行业医院(项):指各部门所属医院的支出。
三十二、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。
城镇居民基本医疗保险(项):指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
三十三、节能环保(类)污染防治(款):指大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。
水体(项):指政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
固体废弃物与化学品(项):指政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
三十四、节能环保(类)自然生态保护(款):指生态保护、农村环境保护等方面的支出。
农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。
三十五、节能环保(类)退耕还林(款):指用于退耕还林工程的各项补助支出。
退耕现金(项):指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
退耕还林粮食折现补贴(项):指财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。
三十六、城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款):指我部直属垦区城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
其他城乡社区公共设施支出(项):指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十七、农林水事务(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农垦运行(项):指用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
技术推广与培训(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。
病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管,监督执法人员培训等方面的支出。
统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
对外交流与合作(项):指对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
灾害救助(项):指对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助、草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。
农业生产资料与技术补贴(项):指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。
农业生产保险补贴(项):指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。
农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。
农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
农业资源保护与利用(项):指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。
石油价格改革对渔业的补贴(项):指石油价格改革对渔业的补贴。
其他农业支出(项):指除上述项目外其他用于农业方面的支出。
三十八、农林水事务(类)林业(款):指用于林业方面的支出。
森林防火(项):指森林火灾的预防和扑救等方面的支出。
三十九、农林水事务(类)水利(款):指用于水利方面的支出。
防汛(项):指防汛业务支出。
农田水利(项):指国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。
四十、农林水事务(类)扶贫(款):指用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。
农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
生产发展(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。
其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
四十一、农林水事务(类)农业综合开发(款):指政府用于农业综合开发方面的支出。
土地治理(项):指中央农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
产业化经营(项):指中央农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。
其他农业综合开发支出(项):指农业综合开发部门的其他支出。
四十二、农林水事务(类)农村综合改革(款):指有关农村综合改革方面的支出。
对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
四十三、农林水事务(类)其他农林水事务支出(款):指除上述项目以外其他用于农林水事务方面的支出。
其他农林水事务支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。
四十四、交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款):指石油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
石油价格改革补贴其他支出(项):指石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
四十五、资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款):指工业和信息产业监管方面的支出。
工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。
四十六、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):指旅游业管理与服务方面的支出。
其他旅游业管理与服务支出(项):指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
四十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款):指用于保障性住房方面的支出。
棚户区改造(项):指棚户区改造方面的支出。
其他保障性安居工程支出(项):指其他用于保障性住房方面的支出。
四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租补贴(项):指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。
购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
四十九、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款):指城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。
其他城乡社区住宅支出(项):指除公有住房建设和维修改造支出以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
五十、粮油物资储备事务(类)粮油事务(款):指粮油事务方面的支出。
其他粮油事务支出(项):指其他用于粮油事务方面的支出。
五十一、粮油物资储备事务(类)粮油储备(款):指国家粮油储备的有关支出。
储备粮(油)库建设(项):指储备粮油仓储设施建设方面的支出。
五十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五十六、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
解读:
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